老師是增值稅，就是賣車走的未開票收入到23.11月份補(bǔ)交的稅，這個稅款在報表上怎么體現(xiàn)，第二個圖片是12月份的，第30行本期繳納上期應(yīng)納稅款到是能改數(shù)，這個金額 是3月份交的，是到3月申報表填 上這個數(shù)還是在12月份申報表上填 上呢。

您好，補(bǔ)的增值稅還有滯納金吧 借：利潤分配-未分配利潤? 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 借：：應(yīng)交稅金-未交增值稅? ? ??營業(yè)外收入（滯納金） 貸：銀行 這個數(shù)自已不能改動吧，能改改在12月

有滯納金，交的稅已經(jīng)改到11月份的憑證了，轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅里面了，現(xiàn)在就是這個數(shù)我是填到12月份申報表里30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里還是留到3月份申報時寫到第30行里面。

您好，填到12月份申報表里30行本期繳納上期應(yīng)納稅額里

11月份申報表更正了，現(xiàn)在更正12月份的申報表，得要累計(jì)數(shù)喲，第30行出來的是正常的11月份稅款，不包括這個補(bǔ)繳的稅款，但是可以改動這個數(shù)，我沒有點(diǎn)申報，應(yīng)該也能申報上。現(xiàn)在糾結(jié)這個稅款應(yīng)該是在哪個月更改30行，反正稅款實(shí)際繳納日期是24.3.13號

您好，我們12月報表不更正都可以的，因?yàn)闆]有涉及到稅款要補(bǔ)

那它實(shí)際是在這個月3月繳納的，稅單子也是現(xiàn)在的日期，這樣沒事吧

您好，沒事的，主表25行以下我們省都不能動，自帶的數(shù)據(jù)

填 到12月份的話，12月憑證里得做，借：應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅9318.58，貸：現(xiàn)金。但是回單是24.3.13號的，可以放到12月份里當(dāng)附件嗎

您好，這個分錄當(dāng)然是3月憑證里的呀， 以下全在3月都可以 借：利潤分配-未分配利潤? 9318.58貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅9318.58 借：：應(yīng)交稅金-未交增值稅9318.58? ? ??營業(yè)外收入（滯納金） 貸：銀行9318.58%2B滯納金

我已經(jīng)反結(jié)帳把該做到11月份里的憑證做完了，現(xiàn)在只有稅款未交增值稅9318.58元了看入到哪個月抹平合適，還有就是這部分稅款繳納在申報表里是填 到12月份里還是3月份里。

您好，那交稅那個分錄在3月，銀行存款不是在3月少了嗎 未交增值稅9318.58元? 在3月 2.稅款繳納在申報表里是填 到12月份（因?yàn)槭?1月增值稅）

微信現(xiàn)金付的款，但是繳納日期是三月，就做到三月里吧，那資產(chǎn)負(fù)債表里應(yīng)交稅費(fèi)就有這個數(shù)到三月份為止繳清，那從十二月份申報表的稅款和資產(chǎn)負(fù)債表的稅款不一致，這樣沒事吧

您好，我們12月負(fù)債表調(diào)整 這個? 應(yīng)交稅金? 和? 未分配利潤，負(fù)債表還是平的呀， 年報和所得稅匯繳申報表? 按調(diào)整后的數(shù)據(jù)來申報

沒看懂，那這筆賬應(yīng)該做到幾月，借現(xiàn)金，貸收入，應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額，還有附加稅等