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公司經營范圍生產銷售混凝土,石子,機制砂,這些想申請簡易計稅,還有一個經營范圍是道路運輸服務,這個不能簡易計稅,以前都是一般計稅,那申請簡易計稅部分,之前用于生產混凝土石子機制砂的這些固定資產和原材料進項稅額需要轉出嗎?

2024-03-28 13:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-03-28 13:01

是的對的,需要進項轉出

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快賬用戶7863 追問 2024-03-28 13:02

固定資產和原材料的進項都需要轉出?

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:03

對的是的,是怎么做的固定資產根據剩余的價值。

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快賬用戶7863 追問 2024-03-28 13:04

固定資產根據余值計算轉出額,那原材料呢,怎么計算

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齊紅老師 解答 2024-03-28 13:24

原材料,根據你對應的使用的原材料。還有允許抵扣的嗎?之前還有剩余的嗎?剩余的你也沒法抵扣,一直都在留底里面。

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是的對的,需要進項轉出
2024-03-28
學員你好,計算如下 6780000*1.2/1.13*0.13=936000銷項 進項=4800000*0.13+300000*0.09+150000*0.06=660000 936000-660000=276000一般納稅人交稅 簡易計稅=6780000*1.2/1.03*0.03=236970.8738 選擇簡易計稅
2022-12-21
學員你好,計算如下 6780000*1.2/1.13*0.13=936000銷項 進項=4800000*0.13+300000*0.09+150000*0.06=660000 936000-660000=276000一般納稅人交稅 簡易計稅=6780000*1.2/1.03*0.03=236970.8738 選擇簡易計稅
2022-12-21
同學您好,正在解答
2022-12-21
學員你好,計算如下 6780000*1.2/1.13*0.13=936000銷項 進項=4800000*0.13+300000*0.09+150000*0.06=660000 936000-660000=276000一般納稅人交稅 簡易計稅=6780000*1.2/1.03*0.03=236970.8738 選擇簡易計稅
2022-12-21
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