老師好，應交稅費二級科目有出口退稅，有出口抵減內銷，有銷項稅額，進項稅額，未交增值稅，年底結轉這個科目分錄怎么做
你好，分別都結轉到轉出未交增值稅里面去。
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Q
一般納稅人，執行小企業會計準則，“應交稅費~應交增值稅”下面的二級明細科目只有：進項稅額，銷項稅額，出口抵減內銷產品應納稅額，進項稅額轉出，出口退稅，已交稅金，如果本期沒有發生銷項稅額，只有進項稅額100元……要做結轉分錄嗎？怎么做結轉分錄？
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Q
應交稅費—應交增值稅—出口抵減先內銷稅額和應交稅費—應交增值稅—出口退稅，這兩個科目怎么做分錄，能不能簡潔說下意思
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Q
老師你好，請問一下這個借方增值稅怎么結轉啊 借：有其他收款-出口退稅 應交稅費—應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 貸：應交稅費—應交增值稅（出口退稅） 這個借方的出口抵減內銷產品應納稅額怎么結轉呢
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Q
請教下，這兩個科目余額，年末怎么結轉轉平啊？ 借：應交稅費——應交增值稅（出口抵減內銷產品應納稅額） 貸：應交稅費——應交增值稅（出口退稅）
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Q
老師，應交稅費下級科目不結轉 一直在賬上留著 比如出口抵減內銷稅額 出口退稅 進項稅額轉出 進項稅額 銷項稅額 這些 這樣是可以的吧？
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粵公網安備 44030002003870號
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分錄怎么做
借應交稅費應交增值稅、出口退稅/銷項稅額 貸應交稅費應交增值稅，轉出未交增值稅 借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費、應交增值稅進項/出口抵減內銷。
幫你看下未交增值稅和轉出未交增值稅分別余額在哪個方向？
為什么轉出未交增值稅也是在貸方
你好，我不清楚你之前怎么做的呀，你當時結轉的時候怎么結轉的？
在貸方，就是你有未交的增值稅和你的未交增值稅對沖。你看一下未交增值稅是不是借方余額。