找郭老師回答問題，關于退稅，我這家要注銷，2023年一季度有企業所得稅299元，匯算時，虧損提示是否退稅，我不知道是否退稅，我沒辦過，如果不想退調增收入可以嗎？我其他表都弄完了
年累計是虧損的，但是你還預繳了稅款，這個就表示需要退稅
-
Q
老師，就是一個啥情況？我在今年年報的時候哦，就是有一個企業所得稅是一個負的83塊三毛七，因為當時在一九年第二個季度惡報的時候，我是交了一個83塊三毛七，但是因為賬戶有那個，以就是彌補以前年度虧損，結果到年度報表的時候，然后它就顯示了一個負的83塊三毛七。現在稅務就是說嫌這個比較麻煩嘛，退稅還要查賬，說直接讓我把它調成零呢，但是我一條他那個以前年度虧損那個數字就變，然后我弄不到一塊兒，她說我去第一次去拿條，人家稅務局說這可麻煩了，所以我后來調都沒調到一塊兒。 企業所得稅負數調成0 第一張是所得稅彌補虧損明細表
-
Q
老師，今年我們那所有虧損的企業都要填虧損情況表，所以我想把一個沒用的公司做成贏利，但那個公司去年就發生了些銀行的手續費，我把手續費調上去后還想做100元的收款，這樣就不會虧損了，問題是這100元我就沒發生過，我現在是在所得稅匯算中調增可以嗎？如果調增應該填在明細表中那行？我還用不用改4季度報表？
-
Q
老師，我這個季度做了應收賬款的壞賬準備，因為涉及到企業所得稅預交，預交里面也要填營業外支出金額，其中壞賬準備是多少，滯納金多少，這樣我們才是四十多萬，我知道這個應收賬款沒有稅法規定的依據和滯納金罰金是不能稅前扣除的，我只是現在是預交，稅務局看到我的企業所得稅申報表這個營業外支出數據，會不會叫我調回來重新申報，重新申報，我們稅就交多了，明年申請退稅特別麻煩。我這個還怎么辦，我就怕稅務局叫調回來補稅，明年匯算清繳我也會把作壞賬準備調增企業所得稅，我目前也只能報四十多萬的利潤，我不知道后面兩個季度會不會沒利潤。我都不知道怎么辦了，我怕是風險提示
-
Q
找郭老師回答問題，關于退稅，我這家要注銷，2023年一季度有企業所得稅299元，匯算時，虧損提示是否退稅，我不知道是否退稅，我沒辦過，如果不想退調增收入可以嗎？我其他表都弄完了
-
Q
老師，我是服務業公司，24年是小規模納稅人，外賬一直是代賬公司做，每個月就確認十萬以內的無票收入，結果利潤四五年連年有虧損，25年升級為一般納稅人啦，然后我就把他所有的無票收入都確認收入了，導致季度預繳的企業所得稅要繳納，等到年度匯算清繳時，因為連年有虧損額，所以可能不需要交稅，這就涉及到一個退稅的問題，我想問退稅會引來稅務稽查嗎？
熱門問答 更多>
-
郭老師，問一下外銷中的不予免抵是什么意思？
-
法人失聯，股東要注銷公司要怎么操作
-
某企業近期付款購一臺設備總價為100萬，從第三年年末開始付款，分五年平均支付年利率為10%，測為購買該設備支付價款的現值為20（F/A .10%.5）(P/F.10%.3),某公司預存一筆資金年利率為I，從第五年開始連續十年，可在每年年初支現金100萬，則預存金額100（F/A.i.10）(P/F.i.13),哦，我不理解的是，同樣兩道題是求遞延年金現值為何公式中復利現值的年限一個是遞延三年，而不是七年，另一個是13年而不是4年？
-
我在統計應收賬款逾期，想問一下賬期開始日是以開票日還是對賬日
-
總分公司所得稅合并申報，分公司虧損，總公司盈利，總分公司應該如何出呀？
-
只有稅額和含稅價怎么算出稅率？
-
老師 供應商以貨款的顯示返利，應該怎么做分錄
-
研發加計扣除中，屬于研發費用，但是沒有發票，只有收據，能加計扣除嗎
-
你好，老師，我在一個小縣城的工廠上班，老板讓做了今年全年的預算，做完以后讓我組織各部門開會，把預算下達，又不讓我說金額，只讓說量，我不知道會議改怎么開，在我們公司所有的財務數據只能是財務和老板知道，別人是不能說的
-
第8題 為什么可以得出變動成本率是30%
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
你當地稅務局退稅查的嚴格嗎？很多地方退稅需要查賬。
我怕退稅，稅務局查，我沒做過退稅，想把23年所得稅匯算收入調增，行不，影響其他報表嗎
那你那是調整吧，別增加收入，你增加收入，你的增值稅也得修改
是啊，我就把所得稅，23年的收入調增，還用調別的科目嗎？
成本費用調增，你別調整收入。
你調整了收入之后，你的增值稅的銷售額也得有變化。
299.37稅額，費用調增換算成299.37÷0.05=5987.4嗎
單位有虧損的，還需要加上虧損的金額。
那也太多了
虧6萬多加這項要近7萬
以后你們也不抵扣這個調增就行。
謝謝老師
不要客氣，工作愉快。
老師我調完了，你補補虧什么系表中，本年度當年境內所得額x0.05就等于我交的所得稅。這樣對嗎
你好對的，是這么做的。