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老師支付了一個(gè)季度物業(yè)管理費(fèi),但是要隔幾個(gè)月才能收到發(fā)票,那怎么做賬呢。

2024-03-20 15:25
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-03-20 15:25

借預(yù)付賬款貸銀行存款 按月借管理費(fèi)用等 貸預(yù)付賬款 發(fā)票到了之后,紅沖之前的再做發(fā)票的。

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快賬用戶(hù)1305 追問(wèn) 2024-03-20 15:30

是不是 付款當(dāng)月 借:預(yù)付賬款6000 貸:銀行存款6000 同時(shí) 借:管理費(fèi)用(一個(gè)月的攤銷(xiāo)額)貸:預(yù)付賬款 然后收到發(fā)票時(shí)直接紅沖6000 再做一張發(fā)票的金額。

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:31

是的,對(duì)的,是這么做的。

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快賬用戶(hù)1305 追問(wèn) 2024-03-20 15:33

那老師如果是 沒(méi)有付款 我需要把這個(gè)費(fèi)用歸集到當(dāng)月呢。比如我當(dāng)月收到物業(yè)費(fèi)賬單,但是我這個(gè)月沒(méi)有付款,我下個(gè)月付款。這個(gè)時(shí)候怎么做賬呢

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齊紅老師 解答 2024-03-20 15:36

借管理費(fèi)用帶其他應(yīng)付款借其他應(yīng)付款帶銀行存款

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你好,先做預(yù)收處理,在分月確認(rèn)收入
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2022-03-26
你好,收到發(fā)票的時(shí)候,先做調(diào)整分錄 借;預(yù)付賬款,貸:管理費(fèi)用 然后根據(jù)發(fā)票入賬 借:管理費(fèi)用,貸:預(yù)付賬款?
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