老師，企業這個月開了張負數發票，但是沖銷后這個主營業務收入金額和數量是負數了，這個怎么處理呀?？偟闹鳡I業務收入不是負數，他們分了很多庫存商品，紅充的這個主營業務收入這個月負數了，賣出去的少，紅充的多了。這個怎么賬務處理？
您好，賬務和增值稅申報計提未開票收入，下月有收入再沖回這個分錄 需要暫估未開票收入，至少收入的金額是正數或0，也就是必須有正數沖減負數的金額才能報稅。
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老師，您好！我這邊做了一筆之前的退貨，借應收負數，貸主營業務收入，應交稅費負數，借主營業務收入負數，帶庫存商品負數，我發現這樣做了之后，我到月底結賬后發現，這成本變得很高了，好像不正常，我這樣做是對的嗎？如果這樣做不對，我應該怎么做??？
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老師，我們是建筑工程公司，去年12月對營改增的一個老項目做負數發票了，以前核定征收沒數據。現在賬套里沒這個項目數據，我怎么處理這個賬務，怎么做分錄。現在賬套里主營業務收入科目比申報數多了那些負數發票的金額。我如何調整主營業務收入科目減少和申報數一致
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老師 我們公司上個月售賣沙石是主營業務收入 然后也開了票 但是我忘記結轉成本了 這個月我如果結轉成本的話是不是借 主營業務收入 貸 庫存商品 如果分錄這樣寫但是庫存商品就會變成負數我該怎么辦
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老師好，前期開出正數發票都已經入賬，稅務局說這個發票不行，又讓開了負數發票沖回，這個賬務要怎么處理？直接借應收賬款，貸主營業務收入負數？
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老師，公司沒有業務了，這個月沒有開發票，但是對賬發現23年應收賬款掛多了，1月份沖紅，重新按正確的做賬發現主營收入變成負數了，這個怎么處理好，
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那這個未開票收入也要交稅的嗎？
您好，本月計提到0就好了，您理解為要交稅也可以，但是下月又紅沖了，這個又少交稅了
關鍵是總的金額是超過負數的。只是期中一個主營業務收入的金額比開的負數小了
您好，總金額超過負數，這是表示正數嗎 如果總金額是負，中報 不了的，要講得未開票收入
總金額是正數的。我是想問這個月中其中一個主營業務收入的正數金額比開具的紅字發票金額小了怎么做賬務處理。
哦哦，總金額是正數的那不用計提未開票收入了 按發票做分錄，紅字是負數，藍字是正數，沒有特殊處理的
那這樣的話其中一個主營業務收入期末余額是負數了怎么辦呢？因為它開的正數發票金額小于開的紅字發票的金額了
您好，這個沒有關系的呀，這是正常的經營反應呀，沒有文件說不能是負
好的好的謝謝老師！！
?親愛的朋友，您太客氣了，祝您每天開心！ 希望以上回復能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~