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老師,公司沒有業務了,這個月沒有開發票,但是對賬發現23年應收賬款掛多了,1月份沖紅,重新按正確的做賬發現主營收入變成負數了,這個怎么處理好,

2024-01-25 10:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-25 10:04

這個應該直接計入利潤分配-未分配利潤,不能紅沖1月的收入

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快賬用戶4001 追問 2024-01-25 10:05

這樣的話這個月不用申報稅嗎?

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齊紅老師 解答 2024-01-25 10:09

需要更正12月申報的增值稅和季度預交所得稅

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這個應該直接計入利潤分配-未分配利潤,不能紅沖1月的收入
2024-01-25
借應收賬款負數 貸主營業務收入負數, 應交稅費負數 借應收賬款, 貸主營業務收入 應交稅費
2024-02-06
你好,沒有影響到2022年做正數收入,2023年做負數收入
2023-02-17
借應收賬款 貸利潤分配-未分配利潤
2021-04-16
您好,賬務和增值稅申報計提未開票收入,下月有收入再沖回這個分錄 需要暫估未開票收入,至少收入的金額是正數或0,也就是必須有正數沖減負數的金額才能報稅。
2024-03-14
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