現在是24年3月份 發現23年工資申報的不對，23年全年工資要調減6萬塊錢，那我賬上應該怎么做？23 年的帳套都已經年結了，賬做在24年可以嗎，那年報的時候，如果看23 年帳套來報利潤表的話，那是不是數據就不對了。
好，也可以現在做更正分錄以及影響損益的，用以前年度損益調整科目來處理。
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老師，我們去年的12月的帳已經結賬了，年底已經結賬了，個稅和年報，各種稅都已經交了，現在甲方又說2022年1月23號左右給我們代發100萬的人工工資，時間是2021年7到12月的。那我到時候個稅申報怎么辦，今年1月發放，等2月份再申報嗎
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公司是小規模納稅人 大老板不是公司法人 23年他跟公司對公賬戶有轉賬記錄 （比如他轉進來的錢或者公司借他的錢）23年沒有給他發過工資 但是每個月都有在個稅系統里面給他零申報 現在要給他發23年一年的工資 金額是6萬 但是由于現在財務報表和所得稅已經申報了 并且稅款已經繳納了 他這6萬塊錢的工資沒法做到23年的帳里面 也沒進行計提 可不可以在做到24年1月份的帳里面去？
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現在是24年3月份 發現23年工資申報的不對，23年全年工資要調減6萬塊錢，那我賬上應該怎么做？23 年的帳套都已經年結了，賬做在24年可以嗎，那年報的時候，如果看23 年帳套來報利潤表的話，那是不是數據就不對了。
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老師，我在24年3月份收到23年6月開的一張加工費的增值稅專用發票，該筆費用沒有在23年預提，請問現在我要把這個費用做什么科目？如果是做以前年度損益調整的話，那對應的進項稅可以在本期抵扣正常入賬嗎，還是進項稅也要做以前年度損益調整科目呢
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出口企業，1.請問老師專管員發來21年一24年2月自查的表，我是知道這幾年有不少收入不在應該期間的，比如21年的收入23年才入賬， 還有些報關單沒有開票，。2.現在要填寫出口海關數據，跟增值稅申報的數據 這樣肯定有差額出現 ，如果按照申報增值稅的數據填寫。可是現在海關跟稅務可是連通的。查的出來的 23年補的21年22年收入直接開在了23年做收入，沒有按單筆補稅。 3.我是23年年底才來這家公司的 之前的過錯都是代理記賬造成的。不知道什怎么辦了？麻煩老師指點一下。
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那報23年年報的時候是用以前財務軟件上的數據申報嗎，還是把以前年度損益調整的也加上
要加上以前年度損益調整這個數據。
那就是23年財務軟件上的數據不用變，直接調24年的賬，然后報年報時候再把以前年度損益調整的數據加上。或者直接把23年的數據在23年財務軟件上更改，這兩種方法都可以是吧老師
那如果是管理人員調減工資，直接在管理費用上調減是嗎
兩種方法都可以的?？缒炅耍芾碣M用用以前年度屬于調整。
那我年報的時候是不是直接把管理費用調減就可以了
那我年報的時候是不是直接把管理費用調減就可以了
是的是這樣對的是的對的。
好的，謝謝老師
不客氣，祝您工作學習愉快。