在填匯算清繳表A105050表，其中工會經費一欄，今年我們公司四個季度都繳納了，但是到目前為止返還了三個季度的錢，請問這工會經費一欄我怎么填，是填今年全部繳納的還是只填沒返還的第四季度的錢？
同學你好 在工會經費一欄填寫今年全部繳納的金額，即四個季度的總和
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老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁
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個體戶查賬征收，收入和開票集中在第三季度，開支分攤在四個季度，第二第四季度沒有收入，如果把第四季度開支報上去就有退稅額，突然刷到網上退稅會被查賬，是不是退稅就會被s局查賬？收入以后每年都是一樣的集中在一個季度開百來萬，那很有可能開在前三個季度的某一個季度，后面的季度一旦沒收入又報開支就會退稅。我能想到的就是以后把個體戶老板的工資報上去，年后做納稅調增，請問這樣是否有必要是否可行。今年前三個季度的收入支出都已經報上去，是必然會退稅的，第四季度還沒有報，想問的是真的個體戶個稅預繳或者匯算清繳退稅會被查賬嗎？
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在填匯算清繳表A105050表，其中工會經費一欄，今年我們公司四個季度都繳納了，但是到目前為止返還了三個季度的錢，請問這工會經費一欄我怎么填，是填今年全部繳納的還是只填沒返還的第四季度的錢？
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那個工會經費我們是一個季度要申報一次。但是那個費用23年是申報了，然后扣完款，他在下個月會返還的這個。我在匯算清繳那個職工薪酬支出那張明細表里面還需要填數據嗎？
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老師有一家公司原股東轉股給新股東，原股東給公司實繳了，但是這個實繳原股東已經交完實繳的印花稅了，然后我又繳納一邊，現在新股東想再次轉股，2023年第四季度我財報和季報申報表都寫錯了，2024年報2023年財務年報和會算清繳我把正確的數填寫上了，想問，2024年年報財報和2023第四季度的財報不一致可以嗎，是不是以年報為準呀，那我第四季度的年報就不用改了
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老師，這條說的非銀行企業內營業機構之間支付的利息，不得扣除。咨詢一下非銀行企業包括有限責任公司這類企業嗎？如果包括，（1）那非金融企業向非金融企業借款利息在不超過金融企業同類貸款利率是可以扣除的。（2）關聯企業之間借款利息，限額扣除，也允許扣。應該怎么下圖這條規定與他們之間的區別？
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公司預繳到外地的稅款，昨天發票已開了，稅款也交了，現在說開錯給對方的公司開錯了，換一家公司開，這個需要怎么處理？金額項目名稱地址都不變。
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好 第一列帳載金額填四季度總和，那第二列實際發生額填沒返還的第四季度的金額嗎？
嗯 這樣填寫就可以了
工會經費可以不填寫嗎？因為這樣填的話會牽涉納稅調增，以后第四季度的錢返還又要調減，有點煩
同學你好 有交就要填寫
那我可以帳載金額和實際發生額都填寫四個季度的總和嗎？
同學你好 嗯 這個按賬上和實際的金額填寫
那假設四季度都繳納了但是又都返還了，請問這樣工會經費還需要填嗎？
那就是零了哦 沒法填