小規模公司在2020年第一季度盈利190.98元，并在當期繳納9.55 的所得稅，以后所有季度都是虧損的，在匯算清繳中A報表33行顯示為-9.55元，現在稅務局聯系公司要求把表調平，可是我在大廳改過好多數都改不掉，請老師指導一下我都改哪些表

老師，我們是農貿公司小規模納稅人，我2022年第四季度報所得稅時，誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3，4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題，我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了，但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格，先讓資料報送去年的財報，我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面，填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是：去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致，也沒有納稅調整項，這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報，和匯算清繳表格第一頁

老師你好，個人所得稅，稅務局在自然人電子稅務局發有員工申訴，是以前年度，代帳公司報個稅多報了（也有可能是其他方式發放，只能找到一部分發放的憑證），現在要到大廳改報表，20年第3季度、21年第1季度、第2季度和第3季度，更改報表是更改所得稅匯算清繳的，還是每個季度都要改，該公司是小規模納稅人

老師您好！我想請教一下，我現在發現電子稅務局去年第四季度財務報表和我賬套里面的資產負債表的預付款項的數字有出入，我更改了第四季度的資產負債表的預付款項的數字，那第四季度的企業所得稅匯算清繳不是做過了，影響嗎，那個也要更改嗎，我還不會呢，沒做過個稅匯算清繳

郭老師 郭老師 老師，您好，我看您的指導，把營業外支出417萬金額，調整到其他業務收入里面，現在是從第1季度財務報表里面就有這個營業外支出這個417萬，我是從第1季度財報直到第3季度財報都需要更改一下嗎？老師？我剛改了第一季度的財務報表，但是企業所得稅申報表更改不了，這樣導致成本數據和財務報表上不一致。我問了大廳，大廳也說改不了企業所得稅的季報。我現在能 只更正第4季度的財務報表和申報表嗎？之前不改了，這樣就是1-3季度財報上面有營業外支出這個科目417萬，到第4季度營業外這個科目為0，增加了成本上了，這樣可以嗎？老師