老師您好， 我們是小規(guī)模出口貿(mào)易企業(yè)，購買產(chǎn)品時(shí)因?yàn)閷?duì)方不能開票。所以是老板墊付的貨款。入賬是做: 借:庫存商品 貸:其他應(yīng)付款-老板 我們出口也沒有發(fā)票，是通過一達(dá)通代理報(bào)關(guān)。美元先轉(zhuǎn)到一達(dá)通，然后我們?cè)僦苯訌囊贿_(dá)通提現(xiàn)出來。入賬: 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款-一達(dá)通 那么結(jié)轉(zhuǎn)成本該如何結(jié)轉(zhuǎn)？

老師 請(qǐng)問一下比如我發(fā)貨多少進(jìn)多少、但已預(yù)付過貨款、實(shí)際是月結(jié)再開發(fā)票、1??我分錄這樣寫對(duì)嗎？ 收到商品：借庫存商品 貸：應(yīng)付賬款。 收到客戶貨款時(shí)：姐銀行存款、貸 主營業(yè)務(wù)收入、 發(fā)出商品時(shí)：借 發(fā)出商品。貸庫存商品 然后要不要同時(shí) 結(jié)轉(zhuǎn)成本：借主營業(yè)務(wù)成本。貸發(fā)出商品 ？還是我收到發(fā)票的時(shí)候。再轉(zhuǎn)結(jié)成本？2??收到發(fā)票的時(shí)候。借 應(yīng)付賬款。貸 預(yù)付貨款 嗎？3?? 我是小規(guī)模、對(duì)方給我開13個(gè)點(diǎn)的增值稅專用發(fā)票、的話庫存商品的時(shí)候 用不用價(jià)稅分離 、 還是寫綜合含稅價(jià)、 4?? 對(duì)方是一般納稅人 只能給我開13個(gè)點(diǎn)發(fā)票嗎？我是小規(guī)模、（食品發(fā)票）

老師，我們是醫(yī)療器械商貿(mào)公司，我們采購商品的時(shí)候每次都先付款，這時(shí)候我就借：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，貸：銀行存款，可以嗎，然后供貨商才給發(fā)貨，等貨到了入庫了，但發(fā)票沒到，我先不做賬嗎，如果貨和發(fā)票一起到了，我就借：庫存商品，貸：應(yīng)付賬款-供應(yīng)商，可以嗎？如果月底了，發(fā)票還沒到，是不是就的暫估入庫呀！那這個(gè)怎么做分錄呢！還有往來賬，怎么能看出來，對(duì)方欠我們發(fā)票。

老師，購買原料的票還沒收到，料已到入庫，錢也給對(duì)方了，分錄是不是 借：應(yīng)收賬款-某某公司 這里的科目應(yīng)該是預(yù)收賬款對(duì)不對(duì)，如果這個(gè)公司往來一直用的一個(gè)科目應(yīng)收賬款，是不是可以用應(yīng)收代替預(yù)收賬款科目??？ 貸：銀行存款-某某銀行 如果月末還沒到錢做暫估入庫結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：應(yīng)收賬款-暫估入庫 對(duì)不對(duì)？ 如果料到了入庫了，票沒我們，錢我們也沒給 不做賬務(wù)處理 月末結(jié)賬票還沒催來，我們也沒給錢，入庫的料還用了需要結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：庫存商品 貸：應(yīng)付賬款-暫時(shí)估入庫 這樣幾種情況這樣做對(duì)不對(duì)？

請(qǐng)問一下，公司老板從公司拿錢購買了商品，對(duì)方不給開票，我做賬這樣做的，借庫存商品貸記其他應(yīng)收款，公司把貨物銷售出去，給對(duì)方開票了，借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅。購買的商品老板說也不可能給開票了。就一直這樣暫估嗎？怎么處理是正確的，按照常理應(yīng)該有進(jìn)才有出吧