Q
回了一張進項10萬，開了一張銷項9萬，怎么抵扣？剩余的稅額可以留到下個月抵扣嗎？怎么做賬務處理和分錄？
2024-02-22 08:25
2024-02-22 08:27
您好， 收到這個發票是一張的話，勾選抵扣，大于銷項是可以留到下個月抵扣，月末把多的 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
相關問題討論
您好， 收到這個發票是一張的話，勾選抵扣，大于銷項是可以留到下個月抵扣，月末把多的 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（轉出未交增值稅）
2024-02-22
好，您就是全額勾選，然后抵扣不了的留抵以后還可以抵扣。
2024-02-19
你好? ? 你這個留底欠 做進項稅轉出是什么情況 ？ 之前你分錄怎么做的?
2021-01-07
月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄
借：應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅
貸：應交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借：應交稅費-未交增值稅
貸：銀行存款
2023-08-09
你好，可以將留抵結轉到未交增值稅
2022-05-29
相關問題
-
Q
老師咨詢下 公司上個月多開了一張發票稅額一萬多 辦了留抵欠 這個月留抵欠要做進項稅額轉出 要怎么做賬務處理？
-
Q
老師，我核對應收賬款的時候，有兩張我以為未抵扣2021.12月份的，會計說放進待抵扣進項，是認證了嗎？應收賬款余額算了這兩張（打個比方買東西100，進項13，含稅113），當時做的待抵扣進項分錄怎么寫，她說這兩張不成抵扣，下次還可以抵扣，分錄又怎么寫，
-
Q
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬，我們有一張待認證進項稅額發票7萬多，我想勾選認證了，但是現在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務局要求進項留抵退稅或者把帳做平，我想問一下關于這7萬多的進項因為他是一張發票的進項稅額，我勾選了可以分期抵扣嗎？就是我這個月想交一點稅，不想全部抵扣留抵了
-
Q
一般納稅人從4月份有開一張進項票，沒有銷項，但是六月底有開銷項，而且抵扣了一張4月份的進項票，那我4月份的賬務是怎么處理，分錄要怎么寫
-
Q
老師好，進項稅額入賬進項待抵扣里，這個月認證了一張發票稅額超過銷項了，有留底稅，怎么賬務處理？
相關資訊
熱門問答 更多>
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
那下個月抵扣呢？
您好，沒有分錄，要交稅才有分錄 借：應交稅費——未交增值稅? 貸：銀行??
那張發票是機動車的進項，可以抵扣服務費的銷項嗎？
您好，可以的哦，進項抵扣不區分的
但是機動車13個點，服務費6個點
您好，可以的呢，我們這個發票是真實的業務
是真實的
您好，可以抵扣哦，放心吧