請問 我之前都沒有入財務軟件做賬 然后7月開始做的，我把銀行卡期初的余額填到了賬套，我還把期初庫存數填進去了（這批貨已結清）但是這樣導致我的資產負債表不平衡了 然后這個月我做的其他正常經營分錄都是平的 這種情況我該怎么處理？

老師，您好！是這樣的，在用友u8系統里面，我固定資產卡片弄錯了一個折舊率，然后累計折舊就錯了。后面自動生成憑證的時候，金額也是那個錯的出來了，我就根據正確的金額改正并且保存了憑證。再去固定資產卡片的折舊率可以改，但是到折舊分配表的時候就進不去了，顯示已經做過憑證了不能改了，我該怎么辦呀？這個固定資產卡片里的累計折舊錯了，但是憑證上改對了的話會影響利潤表嗎？

老師，員工報銷公司購買電腦的費用（超過5000元），然后我們財務做賬軟件里有固定資產系統這個模塊，但是我們在固定資產系統錄入增加的資產，這個系統就自動生成下面這樣的分錄憑證了： 借：固定資產 應交稅費（進項） 貸：銀行存款 但是這樣的話，就體現不出來，員工報銷的費用了，這怎么辦呢？

老師您好！公司8月份購買的固定資產次月9月份才收到發票入賬，因此剛剛啟用了我們學堂快賬軟件里的固定資產模塊，初始化以后可以從固定資產列表里面顯示我錄入的資產信息，當我點“計提折舊”時跳轉信息又顯示“有數據，部分未生成憑證”是什么意思啊？是我固定資產信息錄入有問題還是要到下個月系統自動計提折舊后才會有顯示？還有這個折舊計提以后是系統自動轉入總賬還是要單獨在總帳里面錄入計提折舊的分錄呢？

老師請問一下我們單位采用的是用友軟件，不小心在固定資產模塊誤新增了一項資產，因為不知道誤增啦，沒有上動態建模生成這個憑證，導致財務總賬原值比固定資產卡片臺賬原值小，因為跨月啦！折舊已經計提，需要把這個卡片刪除，怎么操作