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一個戶名,合并報表報稅,我是分戶,收到專票,因為我不能抵扣,我需要做進項稅轉出,怎么做分錄,管理費用里的

2025-04-24 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2025-04-24 09:35

你好,直接借管理費用貸銀行存款或者是應付賬款就行。 你是一般納稅人的話,在勾選平臺里面選擇不抵扣勾選這個選項。

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快賬用戶7944 追問 2025-04-24 09:37

您沒明白

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快賬用戶7944 追問 2025-04-24 09:37

我是A公司的分賬,我倆一起合并報表報稅

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快賬用戶7944 追問 2025-04-24 09:38

他做進項稅抵扣,發票是我用的,勾選是他勾選,我需要做進項稅轉出,這個分錄我該怎么做,

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齊紅老師 解答 2025-04-24 09:39

借管理費用 貸應交稅費、應交增值稅進項轉出。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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