您好，我的勞務(wù)分包中有扣管理費(fèi)和稅費(fèi)，就是本來 應(yīng)付100萬元施工費(fèi)，扣除了10萬管理費(fèi)，扣除了2萬稅費(fèi)，實(shí)際只支付了88萬，我的分錄是這樣的，因?yàn)閷?duì)方未開票，我先沖我的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入100萬 貸：其它應(yīng)付款 100萬，實(shí)際付款時(shí)，我是借：其它應(yīng)付款100萬 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2 銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算稅費(fèi) - 2銷售費(fèi)用 -工程結(jié)算管理費(fèi) -10 貸：銀行存款88萬，我想把勞務(wù)分包的扣除管理費(fèi)和稅費(fèi)分開，我就設(shè)置了銷售費(fèi)用-工程結(jié)算管理費(fèi)/稅費(fèi)，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)好亂，像這種有什么好的辦法嗎？能在其它應(yīng)付中體現(xiàn)扣了多少稅費(fèi)和管理費(fèi)，謝謝

)1#樓工程完工，與市建一公司結(jié)算價(jià)款218萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元，增值稅稅額18萬元，并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付余款。(6)公司將1#樓一套108平方米的住房出售，收到房款現(xiàn)金32.7萬元，已開具增值稅專用發(fā)票。(7)公司以預(yù)收款方式銷售1#樓一套120平方米的住房，預(yù)收房款現(xiàn)金10.9萬元，并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。(8)2#樓工程發(fā)包給房建公司，現(xiàn)已完工，合同價(jià)款174.4萬元(含增值稅)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款160萬元，增值稅稅額14.4萬元，原已預(yù)付工程款120萬元，“工程價(jià)款結(jié)算單”審查后支付余款。(9)2#樓完工后，簽訂合同將其整體出租給華夏公司。(10)收到華夏公司支付的半年房租19.62萬元，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款萬元，增值稅稅額1.62萬元。(11)按華夏公司的要求對(duì)2#樓進(jìn)行維修，以銀行存款支付費(fèi)用0.6萬元，取得增值稅普通發(fā)票。(12)五年后2#樓的租賃合同到期，公司以每平方米2500元(含增值稅)的價(jià)格其出售，開具增值稅專用發(fā)票，2#樓的月折舊率為0.2%。問題:如果你是該公司的會(huì)計(jì)，將如何處理

1#樓工程完工，與市建一公司結(jié)算價(jià)款218萬元，取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款200萬元，增值稅稅額18萬元，并通過銀行轉(zhuǎn)賬支付余款。(6)公司將1#樓一套108平方米的住房出售，收到房款現(xiàn)金32.7萬元，已開具增值稅專用發(fā)票。(7)公司以預(yù)收款方式銷售1#樓一套120平方米的住房，預(yù)收房款現(xiàn)金10.9萬元，并按照3%的預(yù)征率預(yù)交增值稅。(8)2#樓工程發(fā)包給房建公司，現(xiàn)已完工，合同價(jià)款174.4萬元(含增值稅)，取得增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款160萬元，增值稅稅額14.4萬元，原已預(yù)付工程款120萬元，“工程價(jià)款結(jié)算單”審查后支付余款。(9)2#樓完工后，簽訂合同將其整體出租給華夏公司。(10)收到華夏公司支付的半年房租19.62萬元，開具增值稅專用發(fā)票，注明價(jià)款萬元，增值稅稅額1.62萬元。(11)按華夏公司的要求對(duì)2#樓進(jìn)行維修，以銀行存款支付費(fèi)用0.6萬元，取得增值稅普通發(fā)票。(12)五年后2#樓的租賃合同到期，公司以每平方米2500元(含增值稅)的價(jià)格其出售，開具增值稅專用發(fā)票，2#樓的月折舊率為0.2%。問題:如果你是該公司的會(huì)計(jì)，將如何處理

老師你好，我們是建筑行業(yè)，準(zhǔn)備用新收入準(zhǔn)則，然后我們領(lǐng)導(dǎo)叫我參照下圖中人家公司賬務(wù)處理進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。假如我公司a項(xiàng)目合同含稅收入是1000萬元，預(yù)算成本是700萬元，1月份開具給甲方含稅發(fā)票109萬元，完成產(chǎn)值200萬元，收到成本發(fā)票80萬，實(shí)際發(fā)生應(yīng)該有150萬左右，那么我開具發(fā)票賬務(wù)處理借：應(yīng)收帳款109萬 貸：合同結(jié)算～工程結(jié)算～價(jià)款結(jié)算100萬元 應(yīng)交稅費(fèi)～銷項(xiàng)稅額9萬元確認(rèn)產(chǎn)值借：合同結(jié)算～工程結(jié)算～收入結(jié)算 200萬元 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入200萬元 收到成本發(fā)票借：合同履約成本～工程施工～人工/材料/間接費(fèi)用80萬元 上面這些賬務(wù)處理有問題嗎？根據(jù)上面兩圖的參照，我接下來的成本和收入要怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢，麻煩列示下會(huì)計(jì)科目和金額

老師你好，疫情期間一家單位給我們打了五萬元購買我們醫(yī)療物資，后面我們發(fā)了貨4萬多，發(fā)票開了2萬多，是22年業(yè)務(wù)當(dāng)時(shí)沒開發(fā)票，但發(fā)貨了。發(fā)票是23年開的，我不知道當(dāng)時(shí)會(huì)計(jì)有沒有按無票收入申報(bào)。 現(xiàn)在我們差對(duì)方幾千元貨，差對(duì)方3萬左右發(fā)票。現(xiàn)在對(duì)方不要錢，不要貨，也不要發(fā)票，要求我們給他們購買38個(gè)包裝材料，價(jià)值1萬8千。 我在想怎么平賬？我們購進(jìn)包裝材料送給他們也要視同銷售。怎么想都感覺不劃算，尤其不知道怎么平賬