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演示賬套

老師，我們辦公室房租正常是先付房租的，但是1月開始還沒來收，正常都會半年一付，那我做利潤表里，要不要提前先預估每個月房租還是怎么弄

2024-02-05 17:08

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）

2024-02-05 17:10

按月計提借：管理費用-房租???? 貸：預付賬款-房租支付房租借：其他應收款-房東貸：銀行存款收到發票借：預付賬款-房租 ???? 應交稅費-增值稅-進項貸：其他應收款-房東

快賬用戶9776 追問 2024-02-05 17:11

那先大約按之前的每個月月租金額計提 ?

快賬用戶9776 追問 2024-02-05 17:12

例如房租是5千，那我管理費用房租里加個5千，預付賬款里減掉個5千？等實際付的時候，再吧差額調整？

齊紅老師解答 2024-02-05 17:14

是的，就是那樣處理

2024-02-05

同學您好！對于23年下半年未開發票的房租費，賬上已正常計提。24年1月收到發票后，無需紅沖之前計提的房租費。應直接按發票金額入賬，并備注說明。這樣處理既符合會計原則，也確保了賬實相符。同時，建議與房東溝通確保今后及時開票，避免類似情況再次發生。

2024-03-14

?你好? ? ? ?暫估費用在當期放著? ?是

2021-07-19

你好按月分攤借管理費用貸預付賬款

2021-09-29

你好，每月計提管理費用，如果已經支付，就貸記預付款，如果還沒支付，貸記其他應付款，如果直接支付，貸記銀行存款。不管支付不支付，每月都要確認管理費用。

2020-09-17

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