老師，有個問題要咨詢下你，做的外賬會計中有沒有做電商行業的？我內賬的銷售收入，先掛：借：應收賬款，貸：主營業務收入（不考慮稅），款到支付寶，借：其他貨幣資金-支付寶，貸：應收賬款，提現到銀行之后，借：銀行存款，貸：其他貨幣資金，這邊外賬是沒有通過其他貨幣資金核算的，銷售直接掛借方應收賬款，回貨款提現到對公賬戶，借：銀行存款，貸：應收賬款，支付寶流水賬單沒有導過，后臺扣的傭金服務費，直接做現金支出，沒有通過其他貨幣資金可以嗎？我們內賬刷單那些也掛了往來，我是直接借：應收賬款90，銷售費用（傭金，服務費等）10.貸：主營業務收入，借：銀行存款90，貸：應收賬款90，后臺傭金，服務費我直接對沖收入了

我公司在2021年成為高新企業，因為當地財政的原因，補貼款還沒發放。請問我們可以提前確認收益嗎？借：其他應收款—補貼，貸：營業外收入 主要目的是，我公司在尋找投資，想在賬面體現出有這筆預計收入 麻煩老師幫忙看對不對

老師你好，我們企業是收購來的，最近突然被起訴有一筆貸款沒有還，賬上沒有這筆賬，現在對我們公司申請強制執行。我們也跟對方達成協議，分批支付。現在按著協議書計入借營業外支出，貸其他應付款嗎？ 還款沖其他應付。

老師請問一下，我們2024年付的一筆服務費，是10萬，但是對方不給我們開票，確認不給開票了。因為合同沒走完終止刷老賴， 問題：我現在做賬是，借：其他應收款10萬 貸：銀行存款 問題1:我把10萬白條入賬 借費用10萬，貸其他應收款10萬 匯算清繳的時候調增10萬 問題2:把其他應收款轉為營業支出 借：營業外支出 貸：其他應收款 問題3:就一直掛著 請問一下老師，那種方式更沒有稅務風險也合適。 或者有其他方式也行

老師，請問，我公司做工程的小規模納稅人，因為沒有進項發票，所以成本就暫估，而且以后也沒有票，收到甲方的款后，老板從公司賬戶以借款的形式拿錢出來付給施工隊，施工隊也是沒有發票給到我們的，這樣的話，我要把應付賬款跟其他應收款沖掉的話，我可以這樣做分錄嗎？老板取錢出來：借：其他應收款，貸：銀行存款，實際支付出去了，紅沖暫估的成本，再做一筆：借：主營業務成本，貸：其他應收款，到了所得稅匯算清繳了，就把這個付出去的錢做個納稅調整，可以嗎？