你好 老師 我之前暫估了一筆費用 借 管理費用 貸 應付賬款 因為合同取消了又跨年了 然后我寫的分錄是借應付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負數了 這種我要怎么調整才對呢
如果您是小企業，選擇這樣是對的。
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老師，我們之前做過一個分錄，收到了一筆退款，當時做的分錄借：銀行存款，貸應付賬款。去年11月才收到了這筆分錄的銷項負數發票。但是忘記做了，如果我今年做這個銷項負數發票的分錄怎么做呢。借以前年度損益調整，貸應付賬款負數 借利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調整么？
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你好 老師 十二月份暫估了成本 分錄是 借生產成本 貸應付賬款 然后一月份收到發票 跨年了 我紅字沖銷原分錄 然后暫估金額與發票金額一致 分錄借 生產成本 應交稅費-進項 貸 應付賬款 要調整未分配利潤嗎
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你好 老師 我之前暫估了一筆費用 借 管理費用 貸 應付賬款 因為合同取消了又跨年了 然后我寫的分錄是借應付賬款 貸 未分配利潤 但是被我填成負數了 這種我要怎么調整才對呢
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老師你好，我想問一下，就是說我這個屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費用租車費，負數借其他應付款，借方證書，然后是嗯借管理費用，租車費，借方證書貸，其他應付款貸方正數，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事啊？因為他那個互相就抵消了
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老師你好，我想問一下，就是說我這個屬于跨年紅沖分錄，我們分錄是這樣做借管理費用租車費，負數借其他應付款，借方證書，然后是嗯借管理費用，租車費，借方證書貸，其他應付款貸方正數，像我做這樣的跨年紅沖分錄，嗯，能不能把它轉換成那個利潤分配未分配利潤科目嘛，就這樣做是不是？也沒事??？因為他那個互相就抵消了
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粵公網安備 44030002003870號
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是用借方和貸方都用正。 如果你寫成負數的，就把這個紅沖，然后再寫成正數的。
好的 謝謝老師
不客氣，祝您工作學習愉快。
老師 再請教一下 當時取消合同的時候應該填正數 被我填成負數借 應付賬款-暫估 -15 貸 未分配利潤-15 相當于被我在原來的基礎上增加了15萬 我現在沖銷分錄該怎么填數據呢 感覺有點懵
先把負數的沖銷不就等于這筆業務沒有了。 然后再寫一個正數的，就等于重新按正確的來寫，這樣說清楚不？
當時我填的分錄就填成負數紅字 意思還要負數紅字沖減嗎
要再紅字紅沖你不理解 你就做相反分錄這樣也等于把那個分錄沖掉了。
就是我現在填一筆 借 利潤分配 -15紅字 貸 應付賬款-15紅字對嗎
對的，做相反分錄就可以了。這樣是對的。