請問老師，我12月做了購入庫存商品的憑證，借：庫存商品，36萬，貸：應付賬款36萬，沒有發票附件，現在1月份對方只給我開29萬的票，請問我的賬怎么調整
您好！實物是多少呢？數量有減少嗎？
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我司是貿易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄
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你好，我司是貿易公司，向供應商購買庫存商品10萬，借:庫存商品10萬，貸:應付賬款10萬，有發票的。幾個月后，庫存商品一件都沒賣出，我司退貨所有貨物，跟供應商溝通后以5萬價格把所有退回給他們處理。那對方紅字發票要怎么開？還有，我司分錄，借:應付賬款5萬，貸:庫存商品10萬，差額5萬借什么分錄
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您好，老師，請問對方開了60萬發票來，我付了50萬，我掛：借～庫存商品，借～應交稅費增值進項稅，貸～預付50萬，貸～應付10萬。隔了1個月，又給他付了40萬的錢，沒有票，怎么掛賬呀
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老師好，請問一下，21年2月份我做的暫估入庫90萬。分錄是，借：庫存商品90萬 貸：應付賬款-暫估應付款90萬 同時也結轉成本了。借：主營業務成本 90萬 貸：庫存商品 90萬。發票在21年7月份才開回來。發票金額是56萬。如何做分錄啊
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您好老師，請教個問題。暫估入賬的分錄 我是這么做的 借:庫存商品 25萬 貸:應付賬款-估價入庫 25萬 結轉成本 借:主營業務成本 25萬 貸:庫存商品 25萬 下月收到發票 借:庫存商品 -25萬 貸:應付賬款 -25萬 收到發票做正確的分錄我上月結轉的成本是不是也沖掉
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企業所得稅年報中的期間費用，像汽車加油，車保險，應該填在哪里
粵公網安備 44030002003870號
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兩個公司都是我們的，一家電商，一家制造業，開票是以電商線上銷量定產，上月我們線上收入72萬，以前是按50%給制造業打貨款，然后開票，12月收入72萬，按50%36萬老板覺得交稅虧，就說先開29萬的票，所以數量是不變的，就金額減少
您好！那就沖減之前的暫估憑證36萬，然后再按照29萬做入庫憑證處理
12月的賬就不動，1月把36萬那張直接做負數，然后再做個正確的
但是我12月成本已經結轉了，要一起沖銷嗎
您好！實務中可以修改12月憑證和報表，如果嚴格按照規定來做的話，那就是在1月做憑證，不影響12月的憑證
如果修改12月的憑證，那報給稅務局的報表要一起更正了吧，現在過了報稅期，可以更正嗎，會不會有什么風險
您好！不需要，等匯算清繳的時候還會申報年報的，當然最好是更正12月的報表
那我12月企業所得稅申報表填的主營業務成本也是36，也不要改嗎
您好！企業所得稅申報表不改，匯算清繳按照更改后的成本來做就可以了