公司開具的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票已經(jīng)認證抵扣，還能開紅字發(fā)票嗎 賬務處理怎么操作
同學，你好 嗯，可以的 購買方開具紅字信息表，銷售方開具紅字發(fā)票
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增值稅開具錯誤，購貨方已認證抵扣，開紅字發(fā)票要怎么處理，賬務怎么處理
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公司一般納稅人 銷售農(nóng)產(chǎn)品 收到小規(guī)模代開專票稅率3% 按規(guī)定可以按照10%抵扣。 1、具體發(fā)票還需要認證嗎？認證怎么操作？不認證怎么操作？ 2、具體的分錄 最好帶數(shù)字舉例 3、報稅時怎么操作
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已經(jīng)認證發(fā)票，我方購買已經(jīng)開具紅字信息表，銷售方又重新開具新的發(fā)票，我怎么操作進項稅轉出分錄，還有電子稅務平臺怎么操作
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公司采購一批商品，產(chǎn)品部分退貨，發(fā)票已認證抵扣了，跨月了。怎么開紅字發(fā)票，是購貨方開還是銷售方開？
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專用發(fā)票，購方?jīng)]有認證抵扣，購方卻開的紅字發(fā)票信息表作廢了，紅字發(fā)票已經(jīng)開好了，后期怎么處理
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是自己給自己開的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票啊
同學，你好 那可以自己開具的紅字發(fā)票的
已經(jīng)抵扣認證過了也是可以開紅字發(fā)票的嗎，之前已經(jīng)做了進項稅額轉出了，那現(xiàn)在再開紅字發(fā)票的話賬務該怎么處理啊
同學，你好 可以 之前分錄做紅字分錄
分錄能寫一下嗎
同學，你好 你之前的分錄發(fā)一下
借：原材料 借：應交稅費～應交增值稅～進項稅額 貸：現(xiàn)金
同學，你好 開具紅字發(fā)票 借：原材料? 負數(shù) 借：應交稅費～應交增值稅～進項稅額? 負數(shù) 貸：現(xiàn)金? 負數(shù)