老師麻煩問下，一般納稅人公司，7月份抵扣進項稅額了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)進項稅額不能抵扣，我應該更正7月份報表嗎
你好 不是的，這個你要在現(xiàn)在做進項轉(zhuǎn)出操作的
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Q
你好，請問一般納稅人7月份收到專票入賬，7月份抵扣進項稅，是不是分錄貸方是應交增值稅進項稅額，如果7月份未抵扣，等到后面才抵扣，那7月份發(fā)票入賬時貸方是應交增值稅待抵扣進項稅額嗎？
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Q
請問轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的專票，其進項稅額可以在轉(zhuǎn)為一般納稅人后抵扣嗎？比如7月正式成為一般納稅人。而6月取得的專票進項在7月份能認證并抵扣嗎？
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Q
老師關(guān)進項稅發(fā)票勾選問題，我6月進項發(fā)票不足以抵扣該月的銷項，那么在申報增值稅前連同7月份所開的專票一起勾選，這樣是否能抵扣7月份部分進項稅，若以麻煩給政策
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Q
老師，我們是一般納稅人，6月份供應商給我們開具的專票，發(fā)票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統(tǒng)里抵扣了，現(xiàn)在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統(tǒng)里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統(tǒng)不一致。我需要怎么調(diào)一下賬呢？6月份已經(jīng)結(jié)賬了。
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Q
請教一個問題，我們簡易計稅項目，7月份收到一張專票，我忘記了，就抵扣了進項，現(xiàn)在8月份申報，發(fā)現(xiàn)了，需要進項轉(zhuǎn)出，我這種更改7月份增值稅申報表，進項轉(zhuǎn)出，有滯納金沒有？
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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在申報2024年1月報表時做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎，
那不可以更正2023年7月報表，然后在表格其他轉(zhuǎn)出中填寫金額嗎
是的，就是你當月做進項轉(zhuǎn)出的
做進項稅轉(zhuǎn)出，如果沒有接到稅務通知，只是自己發(fā)現(xiàn)的，直接轉(zhuǎn)出也可以嗎，會有稅務風險嗎
你這個金額大概是多少
10來元錢，有個本地的住宿費開的專票，做認證抵扣了
那這個影響不大的
哦，謝謝老師
不客氣 記得五星好評哦? b（￣▽￣）d
老師那我直接更正7月報表，把進項稅額轉(zhuǎn)出然后補交稅款，這樣操作可以嗎
可以的，但是你這個工作量比較大的