老師，我們是一般納稅人，6月份供應商給我們開具的專票，發票7月份拿過來，入賬到7月份，但是在6月份屬期的時候，進項稅在抵扣系統里抵扣了，現在就是6月份賬面進項稅額和抵扣系統里的不一致。而且后期7月份認證肯定也是賬面和抵扣系統不一致。我需要怎么調一下賬呢？6月份已經結賬了。
同學你好 按明細核對就可以了 然后查出來再調整
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老師，我是建筑裝飾裝修行業，是一般納稅人，5月份購買涂料，款已付，貨收到了，但在6月份收到的專票，進項稅我們需要抵扣，這樣的話5月和6月分別怎么做賬。
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老師我們是購買方上個月購買的貨物進項稅額我們已抵扣 現在我們購買方申請紅字發票然后給銷售方 然后銷售方開具紅字發票 然而紅字發票是6月分的 現在我7月怎樣做賬 已抵扣的進項稅額要轉出系統6月份計入沒
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老師您好。 我們單位6月剛轉為一般納稅人，6月之前的專票應該是不能進行抵扣的。 但是記賬公司在7月份的時候把6月之前的專票也做了認證勾選并抵扣。 我現在發現了是不是需要把6月份之前已認證的專票做進項稅額轉出？還是要怎么處理？
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老師，問一下我六月份記賬有一筆費用進項發票，我入賬進項稅做了待抵扣沒有認證，七月份發現這張發票有問題已退回重開，重開的發票日期屬于7月份了，那么我六月入賬的是不是要沖賬，不可以直接把7月份發票放到六月賬里吧
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你好 老師，6月收到發票未入賬 ，但是6月已經做了抵扣，7月記賬我做了進項稅額，我們都是收到發票做待認證進項稅額科目 ，在轉進項稅額科目，那7月應該交的稅和賬面不一致，這種情況要如何處理啊？謝謝
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老師那這中情況究竟按啥分啊，按外賬分沒錢分啊股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬(因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了)，按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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本單位小企業，23年有研發費用，然后匯算清繳的時候可以加計扣除。24年的時候沒有這個費用，但是匯算清繳的表默認灰色有勾選，然后這個表一定要填數字，全部0也不行，也不能提交申報。這是怎么回事。
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股東分紅內賬按內賬分，外賬按外賬分怎么分啊，比如收入100萬，按外賬凈利潤20萬，按內賬凈利潤只有10萬（因為外賬固定資產折舊了，內賬固定資產一次算支出了），按外賬分，也沒錢分，因為買了固定資產，折舊了，算的費用少啊
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老師，股東按內賬利潤分紅還是按外賬利潤分紅，
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8月8日，發放上月工資774941.30元，其中代扣個人應繳納的社會保險費38365.8元、住房公積金44508元；代扣個人所得稅9215.73元，銀行實付上月工資682851.77元。
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非全日制是按照勞務報酬還是正常薪資報個人所得稅
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老師就是第一年虧損了匯算清繳申報了第二年還沒申報匯算清繳那第三年可以彌補第一年虧損嗎
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老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
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老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
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某個體工商戶（小規模納稅人）從事汽車修理服務，2023年6月取科修理服務收入額（價稅合并定價）25.75萬元，銷售汽車零部件獲得收入3580元，均開普通發票，當月購入修理用配件5000元，取補普通發票，請計算其當月應納地值稅。
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老師，怎么調整呢？7月份入賬的6月份發票，7月份提進項稅了，但是實際情況是在6月份就抵扣了，6月份已經結賬了，不能改憑證了
同學你好 反結賬不可以嗎
改憑證，還得改財務報表，有點麻煩啊
同學你好 嗯 那就只能在這個月調
關鍵是本月調，怎么調啊
同學你好 紅沖錯誤的再做正確
老師你沒明白我的意思哈，我是6月份沒做賬，但是6月份把進項稅認證抵扣了，7月份才做的賬
那你六月就應該做賬 因為你抵扣了
對，正常情況肯定是應該6月份做賬，現在的情況是6月份沒做賬，但是抵扣了，現在還不想改6月份的憑證，因為改6月份憑證就得改稅務財務報表。我現在想知道在7月份屬期有什么好辦法補救呢？
這個就是紅沖了然后再做哦
老師我6月份沒做憑證，紅沖什么呢？
同學你好 那就只能七月份補做 做在七月里
反結賬回六月做上進項的