我們與供應商都是一般納稅人。 供應商A公司出上月賬單金額為80萬元（也就是按供應商賬單我公司需要付A公司80萬貨款）。 事實上因為上月中供應商調價，按照實際單價，我公司應付供應商公司上月的貨款為40萬元。 供應商說他們的出賬單不能更改，我公司必需按80萬支付給A公司，A公司給我們開80萬專票（*電信服務*增值電信服務）。多的40萬供應商說跟我公司再簽個合同退給我們。 1、請問這退回的40萬應該簽什么合同最合理？ 2、我公司怎么就這40萬做賬務處理？ 3、我公司需要給A公司開票嗎？怎么開？

老師，我想問下這種情況應該怎么記賬？ 業務員到市場拿貨，跟供應商說好了一個月開一次票或者到多少金額開票，但是當時拿貨業務員先付了錢給供應商，然后回來拿收據報銷了，公司賬戶已經轉給業務員了，現在供應商開票又需要所有款都用對公賬戶轉，然后之前付給他的就微信或其它方式退回來。當時記賬是借庫存商品，貸銀行存款

老師請問：我公司2021年9月從供應商處采購了一臺機械設備，合同上列明的含稅總價是185000元，2021年9月簽訂合同后預付了92500元，92500元發票已于2021年10月入賬并抵扣了增值稅，現在我公司需要中止這項采購，尾款不再支付，退貨給供應商，因我方提出中止，故預付款92500元不需要供應商退給我方。這項業務的預付款發票、以及已付出的92500元，應如何處理，如何做賬？

我單位有個債務重組，原本拿了供應商300萬的貨，我單付款123萬，用了1673152元的貨，余貨一直閑置，款已經無力支付，供應商和我公司協商，我方將閑置貨物退回，剩余43萬多的債務不用還了。 我做賬營業外收入43萬，但這個匯算清繳怎么填，賬載金額和稅收金額分別應該怎么填？

老師，請問下，我們給供應商付了一筆貨款1千元，但是后期由于某些原因跟供應商鬧掰了，現在那1千元沒退回來，也沒開票回來，我應該怎么處理呢？如果對方私下轉給我公司老板沒有對公還回的話我又該怎么做賬