老師，你好，我們是一家建筑企業，2023年12月我們收到一張發票，并入了成本，但是在申報增值稅的時候提醒我們這張發票有問題，當時企業所得稅已經申報了，于是增值稅我們取消了勾選，沒有變動企業所得稅，2024年對方把發票開給我們，我們應該怎么入賬呢，影響企業所得稅嗎？
你好，對方是重新開票的嗎？
-
Q
老師好，我們一張發票銷售方2019年10月開出的了，由于各種原因，還沒有打款跟簽合同，所以對方也沒有給我們發票，現在我們進行簽合同，打款，但是這張發票我們還能入賬跟企業所得稅稅前扣除嗎？
-
Q
老師，我的問題有點復雜，麻煩你啦。 我們企業是在2020年備案的，我們是分支機構，分支機構就地繳納，在備案的時候沒有認定企業所得稅，所以一直沒有申報過，營業收入為0。但是總機構那邊2021.5給了我們企業所得稅的分配額度。產生了一些資產金額，所以需要進行申報納稅， 2021.5我們去稅務局認定了企業所得稅，但是第二季度申報中，出現了企業所得稅的表格，但是顯示利潤總額和財務報表的金額不一致。企業所得稅的認定時間為2021.4至永久。 是不是我們2020年沒有申報企業所得稅所以沒有申報起的原因？如果今年重新申報2020年的會有什么影響嗎？
-
Q
老師，你好，今年補繳了2019年的增值稅，附加稅和所得稅，因為2019年業務已經發生但是當時沒有開發票給客戶，我們也沒有申報，2022年才開的發票，稅務部門要求我們更正2019年的收入，補繳了稅款和滯納金，我怎么做賬呢？我們執行的是企業會計準則
-
Q
你好老師，我們是小規模納稅人，12月的時候開了40多萬的發票，但業務取消了，這個要紅沖，那季報申報增值稅和企業所得稅的時候要按開票金額申報嗎？
-
Q
老師，您好！我們公司一季度的時候紅沖了去年的票，但是一季度開票金額小于紅沖的金額，導致一季度收入為負，增值稅稅表不能填負數，我們只能零報。這季度在報企業所得稅的時候，提示企業所得稅本年累計收入不得小于增值稅稅表的本年累計收入。這種情況下我應該怎么更改呢
熱門問答 更多>
-
為什么手機聽課可以，電腦沒法聽課
-
老師工商年報的社保那塊單位繳費基數怎么寫呢，比如我們這里是4416，員工從8月份開始交有2個人。這樣基數4416?2?5的和嗎
-
上任會計生產成本余額還94萬多，對我年底的本年利潤有影響嗎？
-
房開企業，通過出讓方式取得一塊土地，土地閑置中，未進行開發，需要繳納城鎮土地使用稅嗎？
-
老師2.退中間人差價（84800-59394）*0.87-5651=16452.22，我這個有點看不懂，到底應該不含稅算還是含稅算
-
老師，公司買了很多套空調，有的一套幾千塊，有的1萬多，加起來一共花了6萬多。這種怎么入賬？
-
老師，a為什么不對，不應該是偷稅逃稅范圍里嗎
-
有在羽毛羽絨加工企業的財務嗎？
-
中級會計財務管理：EBIT和凈利潤怎么換算
-
老師好，請問小規模納稅人，2024年度本年累計利潤總額13000，2024年已交企業所得稅費用600元，本年凈利潤累計12400元，2024年度無票支出暫估成本11000元，管理費用3000元，業務招待費1000元，這個要調整出來交企業所得稅，要交多少企業所得稅呢？
粵公網安備 44030002003870號
請使用微信掃一掃登錄
要重新開發票，但是目前發票還沒有拿過來
那你更換成本票就可以的呢
我就是想問，我們相當于增值稅沒有勾選這張發票，但是企業所得稅這張發票入成本了，這樣有沒有問題啊
那有問題的呢，企業所得稅做了，那賬務處理沒有嗎？
那我到時候拿到這張發票，先做一個紅字，再做一個藍字可以吧，
可以的呢，這樣也可以