Q
小規模納稅人。減免明細表怎么填，開的增值稅專票，主表怎么填？
2024-01-15 16:00
2024-01-15 16:01
第一行和第二行里面填寫。然后這里是銷售額。
相關問題討論
第一行和第二行里面填寫。然后這里是銷售額。
2024-01-15
同學你好，季度銷售額有超過45萬么；有開專票么？
2021-10-25
有沒有季度超過45萬
2021-10-25
你好你這個有需要交增值稅么，開1%么，那這個對應不含稅銷售額乘以2% 填寫2.3.4列
2021-07-14
https://sichuan.chinatax.gov.cn/art/2024/4/12/art_20198_1073967.html
看看這里對你有幫助
2024-07-14
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減免的2%在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額、實際抵扣金額。
老師我這個怎么填？
他的專票還是普票的。
專用發票
你好，第一行和第二行里面填寫，如果開的是1%的，在主表應納稅減征額，還有減免明細表本期發生額實際抵扣金額里面填寫減免的2%。
開票數量是93564.36，那我減免的2%怎么算呢？
專票的不含稅銷售額乘以2%。
是這樣么？
老師，最后我要交的稅額是不是我發票上開的那個數？
是這個數么？
開的1%的是發票的稅額。
我的表填的對不對
對的，是的，是這么做的。