那就是11月賬本跟在電子稅務(wù)局上有差異的（預(yù)交那部分）是正常的對嗎

你好，你是在12月份申報，它不會產(chǎn)生差異。

我說的差異就是預(yù)交那部分，我做11月份的賬，但是電子稅務(wù)局那邊是12月已經(jīng)把11月的預(yù)交了，在實際11月份的賬本上沒有體現(xiàn)

12月份做賬的時候就是都平了的

你好對的 你賬上沒做 申報也沒有申報 不會有差異

老師，您仔細(xì)看一下，我12月賬本和實際電子稅務(wù)局的

對的，是的，是這么做的。

老師，涉及到預(yù)交的城建稅是5，但是機構(gòu)所在地的是7，這個有差頭，這個應(yīng)該怎么寫呢

你好，那你回機構(gòu)所在地需要補上兩個稅點的城建稅。

老師，電子稅務(wù)局帶出來的報表不用補這個城建稅的，

那就帶著紙質(zhì)的去稅務(wù)局

老師，您看下我寫的紅色的559.1這個是稅務(wù)局帶出來的，根據(jù)增值稅15974.34來的，它根本也不需要補稅啊，我說不出來我哪里寫錯了，但是電子稅務(wù)局交的那個肯定是沒有錯的

增值稅的對的上的，教育附加和地方教育也是對的 上的，就是城建稅對不上

我計提的稅金及附加是按照機構(gòu)所在地計提的，7點的，但是有一部分是預(yù)交的5點的

你這個銷項一般計稅的有進(jìn)項抵扣吧，你進(jìn)項抵扣的是不是沒有做。

這月沒有進(jìn)項稅，沒有抵扣的