老師，借 ：銷售費用-1150.44 借 ：應交稅費/進項稅額 149.56 貸：應付賬款-某某

老師，銷售費用/收派服務費

那這個沒看明白那個你當時發生前銷售費用為啥是負數？是正常銷售商品時的是銷售費用是正數。

老師。我沒說是負數呀？今天老板叫我把賬平的？老板手機有毛病零零碎碎付款記錄沒有啦。沒給我付款記錄憑證呀？一直都掛著，現在老板叫我給平掉？問我怎么弄？老師，我沒付款單，怎么給應付賬款平的。急急

應付賬款平了，那就是把這個錢付出去就行了。

老師，你明白我說的意思，老板在2021年時候把錢已經給了，但是老板當時沒給我付款記錄憑證，是微信付的，后來老板手機有毛病，付款記錄沒有啦，今天，老板給我說，沒付款記錄憑證，問我怎么能把這家物流賬平的？我不是說，老板早就把錢給物流啦，時間2年啦，現在沒付款憑證，問怎么能把賬平的？？

老板來報銷就可以了 借應付賬款貸其他應付款老板。這樣應付賬款就行了。

老師，老板來報銷，關鍵沒付款記錄呀？？我不能隨便做賬，關鍵付款憑證沒有？老師怎么調呀？

你好 填寫報銷單子可以報銷的 或者執行單位的報銷制度?

老師，你意思說寫個報銷單，可以報銷是么？沒有付款憑證，行呢？

對呀，就是這樣情況可以的。

老師，沒有付款憑證，要不要寫一個情況說明？

這個就是執行單位的報銷制度是這樣。

老師，要是執行單位報銷制度，可以不寫情況說明是吧？

對呀單位要是沒有要求就不用寫。

好的，謝謝老師耐心回復！