Q
老師您好，我們是踩石場，一般納稅人簡易計稅的，11月份開了一張發票交完稅了，12月份發現稅率開錯了，稅點交高了，12月份就把那張11月份開錯的票紅沖了，12月份又從新開的，那我12月份的增值稅應該怎么報啊？
2024-01-13 09:30
2024-01-13 09:32
你好，正數銷售額 負數銷售額合計分別填寫，多交的稅款不一定退，一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
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你好，正數銷售額
負數銷售額合計分別填寫，多交的稅款不一定退，一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好在留底一覽，里面一般都是自動的，你不用修改。
2021-09-14
同學，你好
再做個無票收入50萬，增值稅就為了0，等到后期開票的時候再把無票收入沖掉
2021-01-18
你好，可以這么做的。
2021-02-03
你好，交的稅金，你紅字沖減之前的憑證，然后計入到其他應收款。
2024-12-24
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Q
公司是一般納稅人，11月份開具售房發票，稅率錯誤開成了9%的，12月份申報將相關稅費繳納了，后期發現稅率錯誤，紅沖重新開具5%稅率的發票，1月份申報時去稅務局辦理了12月份繳納稅額的稅費抵扣，請問會計分錄怎么做？
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Q
我們單位10月份新來的開票員開錯了一張紅字發票信息表，但是是月底開錯的，11月才發現，因為跨月，只能將進項稅額在報10月份增值稅的稅額轉出， 11月份我們將紅字發票正確的開給了客戶， 但是錯誤的在稅控盤撤銷不了，在12月份的月初錯誤的紅字信息表才撤銷，我們該怎么報11月份的增值稅呢？
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Q
老師，我們公司11月份開了230萬的發票，交了增值稅。12月份這230萬發生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅，申報表怎么填寫呢？
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Q
老師，我12月份開了一張發票，1月份這份發票被退回來了，不用再開了，那我12月份的這個稅怎樣能不用交呢？12月份就開了這一張發票
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Q
老師您好，我們是踩石場，一般納稅人簡易計稅的，11月份開了一張發票交完稅了，12月份發現稅率開錯了，稅點交高了，12月份就把那張11月份開錯的票紅沖了，12月份又從新開的，那我12月份的增值稅應該怎么報?。?/p>
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