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老師,我們公司11月份開了230萬的發(fā)票,交了增值稅。12月份這230萬發(fā)生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數(shù)票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?

2021-01-18 07:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-18 07:54

同學,你好 再做個無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時候再把無票收入沖掉

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快賬用戶8829 追問 2021-01-18 08:07

就是我一月份再開個50萬的紅字沖減這個無票收入嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-18 08:28

同學,你好 不是的,無票收入不用開紅字,直接做反分錄就可以了

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同學,你好 再做個無票收入50萬,增值稅就為了0,等到后期開票的時候再把無票收入沖掉
2021-01-18
你們開通負數(shù)申報按照紅沖后的申報就行
2021-12-28
你好; 是的。 電子稅務(wù)局申請退稅即可
2022-03-30
你好,正數(shù)銷售額 負數(shù)銷售額合計分別填寫,多交的稅款不一定退,一般納稅人的可以能給你留底以后抵扣。
2024-01-13
你好,是的哈。賬務(wù)上也要進項轉(zhuǎn)出
2022-01-02
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