老師好，2023年1-3月份的計提工資我計入管理費用—管理人員職工薪酬，貸記應付職工薪酬—工資，從4月份到現在的工資我記入管理費用—工資貸應付職工薪酬—工資，我想把管理費用工資并入一起，怎么合并呢
借：管理費用—工資 借 管理費用—管理人員職工薪酬? 負數
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計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發工資借應付職工薪酬20000 管理費用6000 貸現金26000 計提工資借管理費用20000 貸應付職工薪酬20000 實際發工資借應付職工薪酬19000 貸現金19000 少的這塊怎么處理
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1月份計提工資，借管理費用工資\\\\8000，冬季取暖費借，管理費用\\\\職工工資\\\\福利費1000，貸：應付職工薪酬\\\\工資9000元，貸方，沒有分應付職工薪酬\\\\福利費1000，貸，應付職工薪酬\\\\工資8000，這怎么辦？發的時候，借應付職工薪酬\\\\工資，這又怎么辦？
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麻煩圖片這個老師說下謝謝
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但是老師這樣做的話，那個管理費用—管理人員職工薪酬會出現貸方余額啊
不用管他的，全年的賬是正確的
老師，損益科目最后不是不能有余額么
結轉到本年利潤科目就平了
謝謝老師！老師還想問一下，我們是傳媒公司，主營直播項目，不貸貨，像我們這個行業所得稅稅負應該是多少呢
沒有全國性的稅負的，據實申報就是了哈。