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老師,您好!由于我未計提去年的所得稅,今年用了以前年度損益調整科目,做的分錄是 1、借:以前年度損益調整 貸:應交稅金-應交所得稅 2、借:應交稅金-應交所得稅 貸:銀行存款 3、借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整 這樣導致了資產負債表的未分配利潤期末數—年初數的金額和利潤表中的凈利潤不一致,就差了以前年度損益這個金額,請問改怎么辦呢?謝謝!

2024-01-12 11:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-01-12 11:16

是的 做了跨年調整就是不一致 不用管 正常的

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快賬用戶3506 追問 2024-01-12 11:17

到了24年一月有是正常的吧?

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:20

嗯 這個核對不上是正常的

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快賬用戶3506 追問 2024-01-12 11:20

好的,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2024-01-12 11:23

滿意請給五星好評,謝謝

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是的 做了跨年調整就是不一致 不用管 正常的
2024-01-12
你好,請問你想問的問題具體是?
2023-05-29
你好,發生了以前年度損益調整 事項的情況下,報表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計%2B(—)以前年度損益調整 符合這個就可以的?
2022-01-15
你好,資產負債表的所有者權益公式里面有沒有包含利潤分配 未分配利潤
2022-02-23
你好,發生了以前年度損益調整的情況下,資產負債表與利潤表的勾稽關系是 未分配利潤期末數=未分配利潤期初數%2B凈利潤本年累計 符合這個勾稽關系就可以的
2020-09-08
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