是的 做了跨年調整就是不一致 不用管 正常的
老師好: 上年度多計提所得稅費用 借:應交稅費—應交企業所得稅 貸:以前年度損益調整 結轉時: 借:以前年度損益調整 貸:利潤分配一末分配利潤 這樣做了以后,資產負債表的年末未分配利潤數減去年初未分配利潤不等于利潤表的凈利潤,要怎么做資產負債表?
當月調整上年度利潤,補計提了一部分企業所得稅,分錄做:借:以前年度損益調整,貸:應交稅費--所得稅,結轉: 借:利潤分配--未分配利潤,貸:以前年度損益調整。做完后,資產負債表里的利未分配利潤年末減年初數不等于利潤表的利潤總額,是哪里出了問題呢?
匯算清繳補稅做了這個憑證借;以前年度損益調整 貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤 貸;以前年度損益調整,導致后面資產負債表的未分配利潤期末—期初與利潤分配表的凈利潤有差額,怎么辦
老師好,20年四季度所得稅在今年1月份銀行扣款成功,一月賬務處理做了:計提稅款時 借:以前年度損益調整貸:應交稅費-應交企業所得稅, 同時調整未分配利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整。 交稅款時 借:應交稅費-應交企業所得稅 貸:銀行存款,但做這些,一月份資產負債表中未分配利潤本年數和賬本上的未分配利潤不對等了,就差以前年度損益調整的金額,這個要怎么辦呢?
借:以前年度損益調整200. 貸:庫存現金200 借:應交稅費-應交企業所得稅50 貸:以前年度損益調整50 借:利潤分配-未分配利潤150 貸:以前年度損益調整150,這個怎么調表?
麻煩問下上年度多計提的折舊如何處理?
小規模納稅人,去年預收賬款,客戶a公司,借,銀行存款,貸預收賬款-b公司,預收賬款的客戶選錯了,今年才發現,會計科目怎么做調整
老師,印花稅以購銷合同為基數基數,購是指全部的支出金額嗎?
公司的老板去shi了,老板娘來報銷喪葬費,這個要怎么處理
老師 一般納稅人建筑安裝的稅率是多少呢
請問壞賬憑證怎么做?
比如我們公司是小米華為榮耀等授權的專賣店,我公司銷售時因店里沒有庫存,有個團購公司要的東西正好是我沒有的庫存貨,我需要從廠家訂后,從廠家訂購后,廠家的發票無法當月提供,而這個團購的公司需要當月開發票,我可以給這個公司開出我目前沒有庫存的產品嗎?
老師資金盤虧怎么做賬呢
怎么在自然人電子稅務局下載24年的個稅申報匯總呢?
公司通過對公賬戶支付員工當月工資6160元未在個人扣繳端進行工資申報,該如何進行賬務處理?
到了24年一月有是正常的吧?
嗯 這個核對不上是正常的
好的,謝謝老師!
滿意請給五星好評,謝謝