老師，我們 23 年 12 月 1 日申請升為一般納稅人， 1 月 1 日才生效為一般納稅人，23 年第四季度小規模增值稅已經申報完成了， 那是不是等 2 月份申報 1 月份的就可以了，不需要重復申報 12 月份的吧？
不需要重復申報，12月你還是小規模
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Q
我們公司是建筑服務行業，目前是小規模納稅人，一個季度申報一次，假如十月份申報時連續四個季度沒超過500萬，11月份又開票了，超過了500萬，是從22年1月保稅時變成一般納稅人還是11月份或者12月份就變成一般納稅人了
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Q
老師您好，我在2021年11月1日的時候提交了升為一般納稅人的申請，然后選擇的是次月生效，也就是2020年12月1日生效，但是今天打開電子稅務局申報系統的時候發現已經出現了按月申報增值稅的報表，上面顯示的是小規模納稅人的報表，截止日期是15號，這個不應該是1月才出現我申報才對嘛 不知道為什么這個月就出現了，老師那我申報還是不申報
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老師，我們21年1月進行的納稅申報，成為小規模納稅人，21年12月可以申報次月也就是22年1月變更為一般納稅人嗎？
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老師，請問1月份要成為一般納稅人了，那在一月份報稅時，還是按照小規模納稅人報第四季度的稅吧?到了2月份的時候報1月份的稅就是按照一般納稅人那樣報是嗎?
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老師，我們 23 年 12 月 1 日申請升為一般納稅人， 1 月 1 日才生效為一般納稅人，23 年第四季度小規模增值稅已經申報完成了， 那是不是等 2 月份申報 1 月份的就可以了，不需要重復申報 12 月份的吧？
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今年1月才是一般納稅人，2月申報1月的就可以了
那我還想問問，我們收到對方公司開給我們的專用發票的話，直接就可以入進項稅額是吧？
一定要是今年1月后的專票開始才可以入進項
如果對方那怕12月31號給你開個專票你都不可以入進項
好的吧，那 12 月份開的都沒用，不能勾選抵扣咯？只能勾選抵扣 1 月份的吧？
是的，只有1月開的才抵扣
12月的你如果勾選了，稅局稽查會找你轉出的
好，還好，我還沒勾選呢，謝謝老師
不客氣，麻煩及時評價