老師2023/11/6發票開錯到現在才發票稅率不對，現在紅沖，1%開成免稅，申報的時候是按照開票金額實際申報還是怎樣，比如現在開出來的不含稅發票金額是114838.61，但稅額是3103.16，開了張含稅金額11400元免費發票，是不是我得按照實際開票金額去申報，現在開的紅字發票，在開正確稅率的發票給對方，是這樣嗎
對的 紅沖錯誤的再開正確的
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老師好 我們單位之前的會計 在2019年1月開的普票489325.28元開成免稅發票了 可在申報的時候，卻按開票金額的3%交了增值稅 現在客戶退票，退票金額是399325.28元，現在又按1%稅率給對方開了發票 請問，收回的發票紅沖之后，這個交過的增值稅，我應該怎么處理？
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老師，8月我司開了一張發票，對方已經抵扣，12月對方發現貨物型號開錯了，開了紅字信息表，我司根據紅字信息表開了紅字發票給對方了?，F在發現開出的紅字發票跟8月那張原發票金額和稅額不一致，總價款含稅價一致·就是現在開的紅字發票金額少0.03元，稅額多了0.03元，這個有影響嘛？
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老師您好，我2021年12月開的誠達的發票，稅率開錯了，稅額按正確的申報了，后期全部沖紅，現在3月按正確稅率重新開票了，但是打開報稅系統發現這些開了票的都要重新報稅，這樣就重復了，我實在是搞不懂，現在要直接填寫的話就是多報了。
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老師，報稅遇到一季度紅沖了一筆去年10月發票，去年10月是免稅，今年1季度紅沖的也是免稅，但是現在報增值稅的時候實際發生稅額和扣除了紅沖票后的金額算出來稅率金額不樣，該怎么申報
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老師，7月31號開了一張普票，結果8月2號發現出納把稅率本應是9開錯成了13，發票已經沖紅，請問報稅怎么報？8月申報7月稅款時按照13申報？還是因為已經紅沖了相當于7月未開9的票在銷項表里13不填，而是在9的未開票金額里填寫實際應該開票的金額？
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關稅為啥是 10800??14% ??？他不是關稅計稅價格，加關稅嗎，??14% 是啥
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這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
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委托加工組成計稅價格這里，委托加工應收消費品，為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊？
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這個為啥要 5989-5085 ?。?金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎，不扣減舊貨物的回收價格
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這個后邊為啥是 20??2000 啊
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老師，稅務疑點，這個是什么意思？稅款所屬期起:2023-01-01，稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00，業的支付賬載金額:0.00，業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84，視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00，差額1:132113.00，差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
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現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人，之前企業管理上簡化就只簽了報銷人，領款人處沒有簽字，審批和發票都是齊全的，可以在之后規范流程嗎，之前的原始憑證，如果遇到核查時，在備注欄里補寫現金已支付，出納簽字佐證可以嗎
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老師，本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額，老板問我如果多開幾百萬銷項票，會不會影響企業所得稅，缺不缺成本票，這個是得怎么算啊，有點蒙，麻煩提供一下思路謝謝
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老師我按照實際的開票不含稅金額去填報就彈出這個對話框，因為開錯稅率免稅是沒有不含稅金額，應該是1%稅率，現在填寫怎么申報
你按之前免稅發票上的金額紅沖哦 紅沖了之后再開正確的發票 然后再申報
老師我按照你發說的去操作了，紅沖之后開正確的，可是還是提示不正確，是不是因為跨年了這紅字發票
你這個最后是負數余額了 負數申報就可以
老師，你看看我這還是申報不對
是稅局自動匯總的，開票數據
稅局自動自帶的開票金額不包括免稅金額發票，我手寫改成包含開錯的免稅發票在理面，申報也不對
匯總的不對 那你就手動
手動寫不行，謝謝老師了，估計只能去稅局前臺辦理了
同學你好 嗯 那就只能去大廳了