老師好，今年公司購(gòu)入一固定資產(chǎn)，已經(jīng)折舊了2個(gè)月了，我編制的資產(chǎn)負(fù)債表里面固定資產(chǎn)列顯示的是原值，也沒有累計(jì)折舊列，資產(chǎn)列和負(fù)債及所有者權(quán)益總和是對(duì)等的?，F(xiàn)在要報(bào)國(guó)稅的季報(bào)，季報(bào)里涵蓋了累計(jì)折舊這一列，我現(xiàn)在是如果填了折舊，報(bào)表左右就對(duì)不上了，我該怎么調(diào)整？

請(qǐng)問老師，2022年投資性房地產(chǎn)，轉(zhuǎn)到固定資產(chǎn)，圖片科目余額表的調(diào)整，請(qǐng)問老師對(duì)我做企業(yè)所得稅匯算清繳有影響嗎？我填寫A105080的時(shí)候，圖片二，原值減累計(jì)折舊的金額不等于資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)凈值，剛剛好差這個(gè)計(jì)提資產(chǎn)減值的金額。

老師你好，想問下，合并報(bào)表中，借方固定資產(chǎn)—原價(jià)，貸方固定資產(chǎn)—累計(jì)折舊，可以分別寫在借貸雙方，寫出二級(jí)科目嗎？還是說一定要把它抵消掉，在借方只寫一個(gè)固定資產(chǎn)？ 使用權(quán)資產(chǎn)和租賃負(fù)債也是，例如，租賃負(fù)債有—未確認(rèn)融資費(fèi)用和—租賃付款額二級(jí)科目，必須要寫成租賃負(fù)債嗎？使用權(quán)資產(chǎn)—累計(jì)折舊也必須寫成使用權(quán)資產(chǎn)？ 我看到題目答案，有的寫了—二級(jí)科目，有的又不寫，搞不清哪些寫，哪些不寫了。我都習(xí)慣寫了，做調(diào)整和抵消分錄比較清楚，不會(huì)漏。

老師你好，請(qǐng)問申報(bào)增值稅時(shí)資產(chǎn)負(fù)債表上沒有累計(jì)折舊和累計(jì)攤銷，那么是寫固定資產(chǎn)和無形資產(chǎn)原值是嗎？還有負(fù)債這塊也沒有應(yīng)付利息這個(gè)科目，那么這筆金額是寫到短期借款的原值嗎？

請(qǐng)問老師，2023年企業(yè)所得稅匯算清繳，23年10月出售了一輛汽車，但是折扣沒有提完，23年1-10月計(jì)提了了折舊。但是填寫A105080的時(shí)候，要把出售的原值寫到原值上，因?yàn)楸酒谡叟f那里有這部分出售的折舊，但是累計(jì)折舊那里因?yàn)闆]有計(jì)提完畢折舊就出售了，導(dǎo)致期末凈值與資產(chǎn)負(fù)債表正好差這部分放到固定資產(chǎn)清理的金額。請(qǐng)問A105080累計(jì)折舊到底怎么填寫呢？