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老師好!公司上月有出口免稅開票,零稅率發票,現在填寫增值稅申報表,是不是在增值稅減免稅申報明細表出口退稅行填列發票金額就行了呢?

2024-01-09 11:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-01-09 11:23

你好,對的,是的,是這么做的。

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相關問題討論
你好,對的,是的,是這么做的。
2024-01-09
對的是的,是這么做的。
2024-05-16
一般不用填寫負數金額。 政策上該欄通常填正數免稅銷售額,大于或等于 0。 申報原理是通過減少應稅銷售額或進項稅額體現負數發票,不是直接填負數。 特殊情況是部分地區可能允許,或因退運等調整前期免稅數據時,要按當地稅務機關要求處理
2024-12-11
同學你好 對的 需要填寫
2022-09-13
是在增值稅減免稅申報明細表填列;生產型出口企業在增值稅及附加稅費申報表附列資料(一)的 “三、免抵退稅” 欄等相關欄位填列免抵退相關內容。
2024-12-08
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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