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演示賬套

根據下列經濟業務編制會計分錄 11.企業銷售部職工王某出差原借款2500元，報銷差旅費2450元，并退回現金50元 12.企業向A公司定制大型設備，預付50 000元定金。 13.企業接受捐贈一批商品，捐贈方提供的發票上標明的價值為30 000元，增值稅稅額4 800元。 14.企業在財產清查中發現盤盈固定資產一臺，賬面價值為100 000元，原因尚待查明 15.經計算，本月車間使用的固定資產應計提折舊費5000元 16.企業以銀行存款支付職工薪酬62 000元 17.企業持有的可供出售金融資產（股票）會計期末的公允價值下降了18 000元 18.企業外購原材料，增值稅專票列示：價款10 000元，進項稅額1600元，款項尚未支付 19.企業和B公司為同一母公司控制下的子公司，雙方達成合并協議，企業以支付貨幣資金的方式持有B公司30%的股權，合并日B公司所有者權益賬面價值10 000 000元 20.企業將持有的商標權出租給C公司2年，每年收取租金120 000元，企業按年收取租金

2024-01-08 09:34

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2024-01-08 09:38

1.借：管理費用 2450 借：庫存現金 50 貸：其他應收款-王某 2500 1. 借：預付賬款-A公司 50000 貸：銀行存款 50000 1. 借：庫存商品 30000 借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額） 4800 貸：營業外收入 34800 1. 借：固定資產 100000 貸：待處理財產損溢-待處理固定資產損溢 100000 1. 借：制造費用 5000 貸：累計折舊 5000 1. 借：應付職工薪酬 62000 貸：銀行存款 62000 1. 借：資本公積-其他資本公積 18000 貸：可供出售金融資產-公允價值變動 18000 1. 借：在途物資/原材料 11600 貸：應付賬款 11600 1. 借：長期股權投資-B公司（投資成本） xxx（金額需要根據企業投資金額和持股比例計算）貸：銀行存款 xxx（金額需要根據企業投資金額和持股比例計算） 1. 借：銀行存款 120,00 x2=24萬（這里假設每年租金為12萬，兩年共計24萬）貸：其他業務收入-租金收入 24萬