您好老師，我們是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，四季度的利潤有點(diǎn)少，如果計(jì)提年終獎就虧損了，但是不想讓虧損，可以24年1月份再計(jì)提并發(fā)放23年的年終獎嗎？
你好，23年的年終獎，應(yīng)當(dāng)在23年計(jì)提才是的
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你好，老師，請問一下，我們公司是小型微利企業(yè)，是不是12月份計(jì)提21年年終獎，然后我們1月份才要發(fā)放年終獎，這樣可以嗎，然后如果1月份發(fā)放年終獎了，是不是等2月份去申報(bào)個人所得稅。
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老師，您好，我們是小規(guī)模納稅企業(yè)，去年第4季累計(jì)虧損7300元，今年第一季盈利，利潤總額15.1萬，計(jì)提所得稅費(fèi)用時可以彌補(bǔ)去年第4季的虧損嗎？就是（151000-7300）*2.5%，可以這樣計(jì)提嗎？還是網(wǎng)上面有其他老師說的，第一季計(jì)提所得稅費(fèi)時，假如沒做年度匯算清繳是不能彌補(bǔ)去年第4季度累計(jì)虧損的呢？
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老師你好，我公司第三季度收入減成本減費(fèi)用，最終是虧損的，但是想交點(diǎn)企業(yè)所得稅，是否可以把計(jì)提的折舊或者費(fèi)用，暫時先不提，放到10月份計(jì)提，讓第三季度多少有點(diǎn)利潤啊
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老師，去年12月沒有計(jì)提全年一次性獎金，1月份發(fā)了年終獎，如果并入綜合所得里申報(bào)個稅，個稅會少點(diǎn)。但我有個疑問：這樣子23年全年的工資薪金168000+22年的獎金120000.那等到24年匯算清繳時，是不是會按20%算個稅了？
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小微企業(yè)，一季度利潤有點(diǎn)高，可能預(yù)繳比較多的企業(yè)所得稅。。 可不可以先計(jì)提年終獎，做費(fèi)用？但暫不在3 4月份發(fā)放，等到下半年再發(fā)放。這樣一季度利潤和預(yù)繳所得稅就少了。
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老師去年沒有繳稅的是不是就填零？
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你好老師如圖所示 收款不應(yīng)該是借方應(yīng)收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
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老師，有個2022年的項(xiàng)目金額15萬左右（批發(fā)零售環(huán)節(jié)免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售），當(dāng)時老板自己墊資供的貨物，現(xiàn)在甲方才讓開票撥款，但是當(dāng)時購買了貨物的供應(yīng)商現(xiàn)在聯(lián)系不到，開不上進(jìn)項(xiàng)發(fā)票了，這種怎么處理比較妥當(dāng)呢？
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老師用未分配利潤直接轉(zhuǎn)入投資款，需要交稅嗎？
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我想請問一下，運(yùn)輸公司開給運(yùn)輸公司能開嗎
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什么方法計(jì)提折舊都是首月不計(jì)提嗎
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我公司行業(yè)那里寫的是房屋建筑業(yè)，經(jīng)營范圍里面有建筑安裝，空調(diào)銷售等很廣泛，現(xiàn)在我跟客戶簽訂一個賣空調(diào)的個體，我買進(jìn)來空調(diào)再賣給客戶，需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢？我怎么給客戶開票呢？
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老師好，公司經(jīng)常有員工申請備用金去給客戶送禮，這種怎么把控費(fèi)用呢，誰也不知道他到底送沒送呀
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全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
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老師，第一季度從銀行貸款100萬元，還需要交印花稅嗎，小微企業(yè)免征印花稅吧，那還申報(bào)填上100萬嗎
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是的老師，我明白 ，但是前3季度有盈利，已經(jīng)預(yù)繳了企業(yè)所得稅，現(xiàn)在4季度虧損的話可能會要去做退稅，不想退稅，所以想著能不能24年1月計(jì)提
你好，正規(guī)操作的話，當(dāng)然是不可以的?
那這樣的情況有什么其他辦法嗎？
你好，在12月份做計(jì)提，匯算清繳的時候做一定的納稅調(diào)增，使得沒有退稅就是了
那4季度就讓虧損著沒關(guān)系是吧
你好，是的，是這樣的
好的，謝謝老師
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?