Q
老師，假如2023年進項沒有及時收到，23年將銷項稅全部繳納，24年取得發票，沒有申請退稅，而是抵扣當年的銷項，那當年的應繳金額，還需要控制一下增值稅稅負嗎？
2024-01-06 14:45
2024-01-06 14:46
你好，每年都需要控制好增值稅稅負率的
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你好，每年都需要控制好增值稅稅負率的
2024-01-06
你好，這種情況也就不用再控制了
2024-01-03
可以的，可以這么做的。
2024-01-03
可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣
2023-01-06
您好，這個的話是需要23年當年，有勾選的也可以
2025-04-01
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Q
財稅2016 36號文件中第二十九條，計算不得抵扣的進項稅額等于當期無法劃分的全部進項稅額*（當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）/當期全部銷售額。 1、請問8月有收到專票進項稅無法劃分，不得抵扣的進項=8月的進項稅額*(8月簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）/8月全部銷售額,這樣計算么？ 2、12月時還需要按全年的重新計算一遍是么？不得抵扣的進項=全年的進項稅額*(全年的簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額）/全年全部銷售額,這樣計后，前面月份如進項轉出少了，需要在12月份把差額再轉出么？或是轉多了就沖回？
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Q
老師，19年11月的時候申報增值稅，銷項稅額11萬，進項稅額10萬，有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現在稅務機關發現抵扣的稅款都是虛開發票，要求做全部進項稅額轉出補稅，并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候，是繳納11萬的增值稅么？不需要在扣除留抵的5萬吧。
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Q
一般納稅人12月份取得進項發票100萬 當月沒有對外開銷項發票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進項發票100萬可以全部抵扣完嗎？還是可以留著不抵扣 等開銷項發票的時候再抵扣?
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Q
老師，假如2023年進項沒有及時收到，23年將銷項稅全部繳納，24年取得發票，沒有申請退稅，而是抵扣當年的銷項，這樣是可以的嗎？
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Q
老師，假如2023年進項沒有及時收到，23年將銷項稅全部繳納，24年取得發票，沒有申請退稅，而是抵扣當年的銷項，那當年的應繳金額，還需要控制一下增值稅稅負嗎？
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