Q
老師，以前年度的咨詢費，掛在往來賬上，一直沒有發票，后期也不回來發票，我現在想清掉往來賬-其他應收款，應該怎么做賬，這個費用不能稅前扣除
2024-01-04 16:00
2024-01-04 16:02
借利潤分配未分配利潤貸其他應收款不能扣除。
相關問題討論
借利潤分配未分配利潤貸其他應收款不能扣除。
2024-01-04
你好，對方給你提供了貨物的嗎
2020-10-11
你好 借 以前年度損益調整 貸其他應收款 然后 借利潤分分配-未分配利潤 貸以前年度損益調整
2020-12-13
那就是說付款分錄就行了，借應付賬款貸銀行存款。
然后成本費用正常入賬，沒有發票的匯算清繳納稅調整就行。
以前年度成本費用就正常入賬，如果沒入現在補上用以前年度損益調整。
2024-02-18
同學你好
可以計入營業外支出
2023-02-20
相關問題
-
Q
你好，想咨詢一下，之前年度的供應商未開發票給我公司，然后現在也沒有生意往來該怎么平，應付賬款借方一直掛著，
-
Q
老師，9月報銷時沒有看清楚通行費電子發票上面的稅號是否正確，然后現在發現稅號不對，現在如果更換正確的發票回來，是不是9月份做賬掛其他應付款-員工。10月份等收到正確的發票在發票核銷掉往來？
-
Q
老師 我這筆費用提前預支了 我以前都是先給報銷單然后在給錢 做賬的時候是少做一筆轉應收個人的 但是現在他不是把單拿回來了嗎 我應該沖銷個人款 但是拿回來的單不夠 剩下的不讓他轉過來抵扣下次的單 我這個是日常賬做的 我往外賬上轉的時候以前是借其他應付款 貸現金 外賬上就借現金 貸其他應付款 借其他應收款 貸現金 然后外賬的費用票就抵扣其他應收款但是現在內賬不是轉到應收個人款上了嗎 那我這比外賬分錄咋做呀 是借應收個人款 貸其他應付款 借其他應收款 貸應收個人款嗎
-
Q
老師您好，我有一筆費用是字19年發生的，當時發票沒有收回，我掛了其他應收款，但后期發票收回來時，我沒有進費用，直接把票據付在憑證后面。我查往來時才發現的。現在已經20年了，我應該怎么調整這個？發票日期是19年的
-
Q
老師咨詢你一個問題 之前年度應收賬款未掛賬，當時直接用現金收款了，今年補做銀行賬，發現應收款都收回來了，沒辦法下賬，財務軟件也換過了，這要怎么解決呢，當時開票也確認收入了，也交稅了，因為后期還有款項沒有收回了，掛賬金額不對，所以想調整正確
相關資訊
粵公網安備 44030002003870號
登 錄注 冊
切換手機號/賬號登錄
請使用微信掃一掃登錄
那做匯算清繳的時候是不是要調整?
不需要納稅調增的