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你好這個借，應收賬款，貸，主營業務收入，應交稅費，應交增值稅。不需要結轉，你支付的時候直接借應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款就可以了。

2024-01-04

你好，學員借應交增值稅—小規模增值稅15104.24 貸營業外收入15104.24

2022-06-11

你好一般納稅人結轉借；應交稅費-應交增值稅（銷項稅額）貸；應交稅費-應交增值稅（進項稅額）應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）借；應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅），貸；應交稅費-未交增值稅小規模沒有結轉的說法，只需要做這個分錄，借；應收賬款等科目，貸；主營業務收入，應交稅費-應交增值稅

2020-09-10

同學你好，小規模不需要結轉的；銷售時借，銀行存款等貸，主營業務收入貸，應交稅費一應增交稅借，應交稅費一應增貸，銀行存款；

2021-08-27

借銀行存款貸，主營業務收入應交稅費應交增值稅，你需要交稅的時候借應交稅費應交增值稅，貸銀行存款就可以。

2021-10-27

快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:55

那我上兩個月的增值稅已經結轉成營業外收入了，小規模不是季報嗎？怎么辦

齊紅老師解答 2024-01-04 15:57

你好你最終一個季度下來要不要交呢？

快賬用戶3559 追問 2024-01-04 15:59

超過三十萬了，應該是要交的

齊紅老師解答 2024-01-04 16:03

如果是這樣子的話，你就把結轉到營業外收入的這一筆沖減，然后再交了

快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:11

怎么沖減，沖減分錄怎么做

齊紅老師解答 2024-01-04 16:13

你好，借，營業外收入貸，應交稅費，應交增值稅。然后再交納借，應交稅費，應交增值稅貸，銀行存款。

快賬用戶3559 追問 2024-01-04 16:21

營業外收入那不是有借方余額了嗎？季末再結轉嗎？

齊紅老師解答 2024-01-04 16:24

你好，是的，這個月底需要結轉。

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