我想問(wèn)一下 我家公司去年賣車，算作處理固定資產(chǎn)，那今年報(bào)去年匯算清繳的時(shí)候那個(gè)所得稅資產(chǎn)折舊、攤銷報(bào)表要怎么寫呢？他那個(gè)車購(gòu)入的時(shí)候一開(kāi)始發(fā)票沒(méi)有給到我們，所以沒(méi)有做賬，現(xiàn)在賣車了 一次性給他沖銷了，也沒(méi)有折舊過(guò)的 那個(gè)年度所得稅報(bào)表里的資產(chǎn)折舊還要填數(shù)據(jù)嗎？

老師，請(qǐng)問(wèn)一下，固定資產(chǎn)是2021年購(gòu)入的，賬務(wù)一直有計(jì)提折舊，但是2022年匯算清繳的時(shí)候沒(méi)有申報(bào)固定資產(chǎn)，現(xiàn)在公司想注銷了，那請(qǐng)問(wèn)如果直接做固定資產(chǎn)出售清理，這樣可以的嗎？2022年度的匯算清繳需要申報(bào)這個(gè)固定資產(chǎn)清理的嗎？

請(qǐng)問(wèn)老師，2022年企業(yè)所得稅匯算清繳，A105080這張表，因?yàn)?022年處置了一大批固定資產(chǎn)。所以我是按照沒(méi)有處置前填寫的此表。但是這樣填寫固定資產(chǎn)凈值與資產(chǎn)負(fù)債表不一致了。因?yàn)檫@張表必須得把2022年度計(jì)提折舊的金額放進(jìn)去。那就得按照清理前的放啊。如果按照清理后的放，那清理掉的固定資產(chǎn)在2022年度計(jì)提折舊的金額就不能在此處體現(xiàn)了呀？怎么解決呢？

老師，麻煩問(wèn)一下我所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致，但是我去年有個(gè)大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個(gè)表呢？

老師，想問(wèn)下，固定資產(chǎn)在2023年已經(jīng)做了清理了，那年末企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)這個(gè)表要怎么填呢？截圖是23年的計(jì)提折舊數(shù)據(jù)，但是這里好像也沒(méi)有與清理相關(guān)的科目可填寫，這樣填是對(duì)的了嗎？現(xiàn)在我們是在走注銷流程的了