同學你好 1.第1列“資產原值”：填報納稅人會計處理計提折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 2.第2列“本年折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的本年資產折舊、攤銷額。 3.第3列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人會計核算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額。 4.第4列“資產計稅基礎”：填報納稅人按照稅收規定據以計算折舊、攤銷的資產原值（或歷史成本）的金額。 5.第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的允許稅前扣除的本年資產折舊、攤銷額。 第8行至第14行、第26行第5列“稅收折舊、攤銷額”：填報享受相關加速折舊、攤銷優惠政策的資產，采取稅收加速折舊、攤銷或一次性扣除方式計算的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”月份的金額合計。如，享受加速折舊、攤銷優惠政策的資產，發生本年度某些月份其“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”，其余月份其“稅收折舊、攤銷額”小于“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”的情形，僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”月份的稅收折舊額合計金額、攤銷額合計金額。 6.第6列“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”：僅適用于第8行至第14行、第26行，填報納稅人享受加速折舊、攤銷優惠政策的資產，按照稅收一般規定計算的折舊額合計金額、攤銷額合計金額。按照稅收一般規定計算的折舊、攤銷額，是指該資產在不享受加速折舊、攤銷優惠政策情況下，按照稅收規定的最低折舊年限以直線法計算的折舊額、攤銷額。本列僅填報“稅收折舊、攤銷額”大于“享受加速折舊政策的資產按稅收一般規定計算的折舊、攤銷額”月份的按稅收一般規定計算的折舊額合計金額、攤銷額合計金額。 7.第7列“加速折舊、攤銷統計額”：用于統計納稅人享受各類固定資產加速折舊政策的優惠金額，按第5-6列金額填報。 8.第8列“累計折舊、攤銷額”：填報納稅人按照稅收規定計算的累計（含本年）資產折舊、攤銷額。 9.第9列“納稅調整金額”：填報第2-5列金額。

同學您好 應該是已經提完折舊了，這是凈殘值

你好，那你那個折舊攤銷表也是需要填寫的。

你好，不用的，匯算清繳的時候再調增就可以預交的不用填寫。

你好，這個沒有不需要填寫，這個提示忽略就可以，每個企業申報都有這個提示，風險提示忽略