老師，麻煩問一下我所得稅匯算清繳時(shí)資產(chǎn)折舊，攤銷調(diào)整表我之前就是賬載金額和稅收金額一直就不用調(diào)整，而且累計(jì)折舊的金額和資產(chǎn)負(fù)債表累計(jì)折舊年末減年初也一致，但是我去年有個(gè)大的固定資產(chǎn)清理了，這樣就導(dǎo)致我累計(jì)折舊年末比年初少，那這樣我怎么填匯算清繳中資產(chǎn)折舊和攤銷這個(gè)表呢？
同學(xué)你好 按照你賬上的金額填寫 清理了的累計(jì)折舊也沖減了呀
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你好，我想問一下。年度匯算清繳資產(chǎn)折舊，攤銷及納稅調(diào)整明細(xì)表的具體填寫情況。賬載金額下資產(chǎn)原值就是固定資產(chǎn)的原值，這個(gè)資產(chǎn)原值是不是和稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)一致？稅收金額下的稅收折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的本年折舊，攤銷額一致？稅收金額下的累計(jì)折舊，攤銷額是不是與賬載金額下的累計(jì)折舊，攤銷額一致？謝謝了，每個(gè)問題都回答一下。說詳細(xì)點(diǎn)
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所得稅匯算清繳中，固定資產(chǎn)本年有清理，怎么申報(bào)下面這兩個(gè)表，損失調(diào)整明細(xì)表累計(jì)折舊調(diào)減了，那折舊調(diào)整表的累計(jì)和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊不一致
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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老師，做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候填寫固定資產(chǎn)折舊表的時(shí)候，本年折舊額跟賬上的本年折舊額對不上怎么辦，對不上的原因是之前財(cái)務(wù)計(jì)提折舊金額有問題，所以我就一次性調(diào)整了，調(diào)整了就會(huì)導(dǎo)致賬上的本年折舊額跟匯算清繳的固定資產(chǎn)本年折舊額不一致，這個(gè)問題大嗎
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老師，請問一下，企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，資產(chǎn)折舊，攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表里面，賬載金額資產(chǎn)原值，本年折舊是填寫本年固定資產(chǎn)與累計(jì)折舊的期末值是嗎，累計(jì)折舊就是一直以來累計(jì)的折舊金額是嗎，那稅收金額下的資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)與稅收折舊、攤銷額和累計(jì)折舊、攤銷額是填寫哪個(gè)金額呢？
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老師，你的意思是累計(jì)折舊我可以填負(fù)數(shù)嗎
同學(xué)你好 不是負(fù)數(shù) 是按清理后的
不太明白，原值我可以填好，那清理后的累計(jì)折舊呢，不填負(fù)數(shù)怎么填呢？
累計(jì)折舊填寫賬上的折舊金額
正常情況下應(yīng)該累計(jì)折舊年末數(shù)大于年初數(shù)，我正常填累計(jì)折舊的數(shù)就可以，但是我現(xiàn)在是清理了一個(gè)固定資產(chǎn)，使得累計(jì)折舊年末數(shù)比年初數(shù)小，那我累計(jì)折舊不填負(fù)數(shù)嗎？
同學(xué)你好 這個(gè)不能是負(fù)數(shù)的 要不就都不填寫 固定資產(chǎn)原值也別填寫這個(gè)清理了的
那這樣從這個(gè)數(shù)上就不能和資產(chǎn)負(fù)債表的累計(jì)折舊的年末減年初相等了，這樣可以嗎？
你不是做固定資產(chǎn)清理了嗎