是的，我翻憑證就是一張銀行收款回單，當時的會計是這樣做的賬

那您看一下這是預收款還是說原來就是掛往來了，錢收回來了。

所有我都查了，這只做了一筆這個分錄就一直掛賬到現在，沒有收到退款，銀行明細是對的。快5年了。對方公司早都注銷了。

收款回單寫的是**項目工程款的，查不到我們到底有沒有開票，應該是沒有開票，如果開了肯定是平賬

您看一下是預收賬款還是說原來收入少確認了，然后根據實際情況再做對應的調整？

實際情況就是收了這筆工程款，會計就掛了這筆往來賬，掛了5年了

我懷疑就是沒有開票，所以代賬公司就沒有確認收入，就一直掛著賬

咱不要懷疑，那你看一下要沒確認收入就把收入補上，然后這個應收賬款也就沖平了。

那是不是就是我說的那個分錄？

實在是查不著，我只有一大堆憑證，明細賬那些無法查

要是少記收入了，你那個分錄貸方還應該有應交稅費，其他的對。

代賬公司就只交回的憑證，明細賬本科目都不全

現在咱咨詢啥問題？

怎么做合規

你要是找到原因是首季收入的收入補上就合規。