社保計提，借，管理費用 貸，應付職工薪酬-社保 繳納，借，應付職工薪酬－社保 其他應收款－代扣代繳 貸:銀行存款 付工資，借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應收款–代扣代繳 那我計提工資的時候是不是要把社保公司承擔部分扣掉

老師，小規模勞務派遣公司，收入成本可不可以這么做分錄 收入服務費時 借：銀行存款 貸：主營業務收入～服務費 應付職工薪酬～工資 應付職工薪酬～單位負擔的社保 發工資時 借：應付職工薪酬～工資 貸：銀行存款 應交稅費～個人所得稅 其他應收款～個人社保 交社保時 借：應付職工薪酬～單位負擔的社保 其他應收款～個人社保 貸：銀行存款

老師好，每個月計提社保和工資的分錄可以這樣寫嗎？ 計提時： 工資部分： 借：管理費用-管理人員職工薪酬/銷售費用-銷售人員職工薪酬 貸：應付職工薪酬-應付職工工資 單位承擔社保： 借：管理費用-社會保險（單位） 貸：應付職工薪酬-應付社會保險 借：管理費用-住房公積金（單位） 貸：應付職工薪酬-應付住房公積金 個人部分 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：其他應付款-代扣社保 -代扣公積金 最終扣繳： 借：應付職工薪酬-應付社會保險費、應付住房公積金 其他應付款-代扣社保、代扣公積金 貸：銀行存款 最終工資發放： 借：應付職工薪酬-應付職工工資 貸：銀行存款

請問老師，社保代扣代繳分錄:計提 借:管理費用-工資 管理費用-社保 貸:應付職工薪酬-工資 應付職工薪酬-社保 繳納時:借:應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸:銀行存款 發放工資時借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款 其他應付款-社保

老師，請幫我看一下以下分錄對不對？工資和社保計提時、借：管理費用-職工薪酬，貸：應付職工薪酬-職工工資。借：管理費用-社保費，貸：應付職工薪酬-單位社保。發工資及繳納社保時、借：應付職工薪酬-職工工資，貸：銀行存款，其他應收款-個人社保。借：應付職工薪酬-單位社保，一其他應收款-個人社保，貸：銀存款。