老師，之前發放工資是用的其他應付-法人，現在甲方代發工資名單下來了，是不是要這樣做一筆分錄，：借其他應付-法人負數 借：應收賬款正數？
你好 不是的? 還老板錢時再做分錄 沒還不做你這個分錄的?
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計提工資： 借：管理費用—工資60100， 貸：應付職工薪酬—工資60100， 發放工資： 借：應付職工薪酬—工資60100， 貸：銀行存款51879.18， 其他應付款—個人社保6920.82 其他應收款—水電費300 其他應收款—扣款1000， 老師，這筆分錄，其他應收款在貸方是負數對嗎？
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老師我把資產負表里的 負數其他應付款 調整到其他應收款 作分錄借其他應收款 貸其他應付款 作完這筆分錄，資產負債表最下面的資產合計數比改之的報表數大了 這樣可以嗎 之前是 2103306.19 現在是3218227.19 這樣對嗎
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以前是代帳公司做帳，不是很規范。 前兩年他們做的應付職工薪酬（對應的個稅都已經申報過了），掛了幾十萬其他應付款（借方正數）在法人身上，（帳上看起來是法人借錢給員工發工資，但實際上公司不差法人的錢） 后面換了法人，就把掛在前法人身上的其他應付款（借方正數）轉到了新法人身上。 現在怎么處理比較 好。。。
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老師，之前發放工資是用的其他應付-法人，現在甲方代發工資名單下來了，是不是要這樣做一筆分錄，：借其他應付-法人負數 借：應收賬款正數？
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想問下，前任會計發放工資，總是掛法人名字上這樣做分錄：借：應付職工薪酬-職工工資104306 借：其他應收款-社保個人部分 貸：其他應付款-法人名字，不太懂這樣做的意思，這個其他應付款在貸方，這個工資到底是發了還是沒有發呢？
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甲方代發工資怎么做分錄
之前是用其他應付發放的工資，現在甲方代發工資表下來了，怎么寫分錄
是想用甲方的應收賬款，然后抵這個原來那個那你這個分錄可以。借其他應付款,貸應收賬款甲方。
是的，因為我們之前是其他應付款-法人發放工資，現在甲方工資代發下來了，能不能：借其他應付-法人 貸：應收賬款
這樣子做，有什么影響嗎風險嗎
后面要不要附甲方代發的工資表？
這樣做是對的呀，咱們把代發的工資表給甲方，他就按照這個工資表給農民工發工資。
咱們需要有一個工資表的還要有銀行的回單復印件這些。
就是這樣：借：其他應付-法人 貸：應收賬款，來抵我法人之前代發的工資嘛，這樣是正確的嘛，銀行回單復印件，那邊甲方沒有給我們
附工資表可以嗎
對的，要附上這個工資表和對方銀行發工資那個銀行回單的復印件。
附工資表可以嗎，銀行流水甲方那邊 沒有提供給我們
附上工資表，然后還有銀行回單的復印件，這樣是最好的。