我公司處置了一輛車，是計入到固定資產了當初也抵扣進項稅了，當初固定資產入賬金額115萬，現在按96萬過戶出去的，我么公司沒開發票，二車車交易開的發票，是應該按96/1.13*0.13繳納增值稅是吧？這個申報表我應該怎么填寫？
同學，你好 是的，銷售額按照96/1.13填寫
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我去年十二月購進353000的固定資產，今年一月開始計提折舊，然后這個月收到銀行的回單里邊有一個車輛購置稅，但是當時我這個稅沒有算到固定資產里邊，我現在該怎么做賬務處理可以不涉及到改以前的報表？怎么處理比較合適？車輛購置稅交了三萬一，我每個月開票在4～10萬左右，一年開票在九十萬左右，我這個車輛購置稅該怎么記
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我公司是一般納稅人，半年前買了一輛車30萬，因為當時是簡易計稅所以未抵扣增值稅，入賬分錄是：借固定資產30萬，貸銀行存款30萬，這半年已經折舊了3萬，現在我們公司是一般計稅開9%發票，車輛用于現在的工程，所以我想抵扣這輛車的增值稅，會計分錄應該怎么做？
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我們公司收到一個抵賬的寫字樓一間。抵賬金額236萬。近期收房。對方應該給我們開增值稅發票吧？收房后，我按固定資產入賬時。增值稅一次性抵扣？當月交房產稅嗎？我們當月就租出去了，給租戶開租賃發票。是不是就不用交房產稅了？改交增值稅，了？
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我們公司2022年現在是一般納稅人，去年購進一輛車，由于去年還是小規模，所以當時進項稅額沒有抵扣?，F在車轉出去了，我是不是需要做固定資產清理的賬務處理？是不是本公司可以不開發票，直接做未開票收入就行??？關鍵現在我計提銷項稅需要按多少稅率繳納呢？還有影響我匯算清繳嗎？因為我今年做2021年匯算清繳時，已經把汽車的62萬多一次性折舊抵扣了，原值62萬多，到現在計提折舊15萬多，賣了50萬。具體我應該怎么做分錄呢？
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老師您好，請問：我剛接手一家貨物運輸公司，之前公司賣了一批二手車但是沒有交增值稅，我查了過去老會計的固定資產折舊表格，發現當時固定資產入賬時沒有包含車輛購置稅，那么我給做固定資產清理、補交增值稅時，這樣有影響嗎？我該怎么做？我直接按不含稅價減去累計折舊做固定資產清理可以嗎？蟹蟹
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申報表怎么填寫呢？
同學，你好 直接填寫在銷售收入未開票一欄
那就統計到營業收入里了，所得稅申報的時候那營業收入金額里是不是要把這個金額減出來？
同學，你好 嗯嗯，是的
那所得稅申報的收入就比增值稅申報的收入少了，專管員打電話給我說不行呢
同學，你好 你說出售固定資產，計入了資產處置損益里面，這個也會繳納企業所得稅，沒有少
專管員說你出售的車也就是形成收入了要繳納所得稅
同學，你好 是要繳納企業所得稅，但是是在資產處置損益里面
我們是處置損失，沒有形成收益，所以交不著，但是專管員非說我們買了車就是收入就該按收入的金額繳納所得稅
同學，你好 你說收入96，我這個車成本115，我又沒有賺錢，為什么繳納企業所得稅
因為是去年12月份賣的車沒有做賬申報，現在補交增值稅，然后要調整2022年度的所得稅匯算清繳申報表，那是不是收入欄次不用加上這96萬，然后把處置損失1萬多填寫在營業外支出-非流動資產處置損失這個欄次里？那不就等于2022年度我們多交企業所得稅了，是需要申請退稅么
同學，你好 調整2022年度的所得稅匯算清繳申報表，那可以申請退稅的
專管員說要補交增值稅這個我們認可，可是讓我們按二手車交易發票上的金額96萬去補交所得稅是不合理的是吧？我明明是處置這輛車還賠了1萬多，所以單單處置固定資產這一個業務我們是不用繳納所得稅的，對吧？不僅不用補交所得稅，因為處置損失我們以前還多交了，還可以申請退稅的是吧？是這么個流程吧？
同學，你好 不合理的 對的 是的