老師，我們公司11月份開(kāi)了230萬(wàn)的發(fā)票，交了增值稅。12月份這230萬(wàn)發(fā)生了退票退貨。我們開(kāi)了紅沖。12月份開(kāi)正數(shù)票170萬(wàn)。那我們12月份不需要繳納增值稅，申報(bào)表怎么填寫呢？

你好，請(qǐng)問(wèn)上個(gè)月開(kāi)了一張票，稅已經(jīng)報(bào)完了，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)票有問(wèn)題，紅沖了發(fā)票，報(bào)稅的時(shí)候按照這個(gè)月銷項(xiàng)減去紅沖的金額嗎?之前月份的納稅申報(bào)表需要調(diào)整嗎?

建筑行業(yè)，在11月份開(kāi)了3個(gè)異地項(xiàng)目的發(fā)票給業(yè)主，其中一個(gè)項(xiàng)目是正常申報(bào)預(yù)繳稅款； 有一個(gè)項(xiàng)目是在11月30日申報(bào)預(yù)繳稅款了，因跨區(qū)域事項(xiàng)報(bào)告書搞錯(cuò)了，在這個(gè)月也即12月份重新辦理了外管證并重新預(yù)繳所屬期為11月份的稅款了。前面在11月30日預(yù)繳這個(gè)項(xiàng)目的稅款也申請(qǐng)了退稅，且退款已回到公司了。 還有一個(gè)項(xiàng)目是在12月份申報(bào)預(yù)繳稅款并交稅了的，但所屬期我選擇是11月份的，因?yàn)槭窃?1月份開(kāi)的發(fā)票 最后，我剛才在填寫申報(bào)11月份增值稅及附加稅費(fèi)時(shí)，在表四第3行的第2列和第4列填寫這三個(gè)項(xiàng)目預(yù)繳增值稅合計(jì)數(shù)。提交時(shí)不通過(guò)，提示我報(bào)表28欄分次預(yù)繳稅款的金額不對(duì)！我應(yīng)該怎么去填寫這個(gè)金額？

建筑行業(yè)，有個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目要異地預(yù)繳，所屬期是11月份的，現(xiàn)在申報(bào)。但勞務(wù)分包款在11月付款出去了，現(xiàn)在12月才開(kāi)勞務(wù)票回來(lái)。我可以在增值稅及附加預(yù)繳表的扣除金額那里填這個(gè)12月開(kāi)的勞務(wù)票金額上去嗎？

今年3月份發(fā)放去年11月份的工資，去年11月份已經(jīng)申報(bào)工資個(gè)稅，有個(gè)員工提出個(gè)稅異常起訴，說(shuō)11月份沒(méi)有收到而是在今年3月份收的錢，故去稅務(wù)局更改了個(gè)稅,導(dǎo)致11月份多交了個(gè)稅已經(jīng)申請(qǐng)退稅，個(gè)人本年3月份更改的個(gè)稅申報(bào)產(chǎn)生了個(gè)稅和滯納金，那么會(huì)計(jì)分錄要怎么做？