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一般納稅人現在要注銷,這個月開了一張票出去,現在在清算狀態,需要報當月的增值稅報表,我可以做進項認證嗎?做完抵扣勾選,就可以報報表了嗎?這里提示不能統計確認,應該怎么辦?

一般納稅人現在要注銷,這個月開了一張票出去,現在在清算狀態,需要報當月的增值稅報表,我可以做進項認證嗎?做完抵扣勾選,就可以報報表了嗎?這里提示不能統計確認,應該怎么辦?
2023-12-20 14:17
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-12-20 14:20

可以的,可以這么做的 你沒有做清算注銷的吧

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相關問題討論
可以的,可以這么做的 你沒有做清算注銷的吧
2023-12-20
嗯嗯,可以按正常的流程勾選抵扣
2023-12-20
你好同學!如果不能返回取消勾選的,在本月做進項轉出,申報的時候在轉出那里填寫
2024-07-12
你現在申報的是所屬期是12月,作廢了,認證沒撤銷還是一樣申報的,你認證的只能是12月所屬期的,不能認證1月所屬期的,只能繳稅,沒其他辦法
2021-01-07
您好! 如果認證平臺退回所屬期選項失敗,聯系主管稅局溝通解決。 不認證情況下是要如實繳納增值稅。如果認證了的情況下,有留抵,延期到下個月初申報,但需要承擔延遲申報稅種罰款及信用評級扣分。如果認證了的情況下,要交稅,延期到下個月初申報,需要承擔延遲申報稅種罰款、滯納金及信用評級扣分。
2021-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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