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1.核對訂單和發票數據：首先，需要仔細核對后臺導出的訂單中的充電度數和供電公司開出的發票中的供電度數，確認是否存在差異。如果發現差異，需要找出差異的原因。 2.確定收入和成本：根據訂單中的充電度數和供電公司開出的發票中的供電度數，確認當月的收入和成本。通常情況下，收入確認應該基于訂單中的充電度數，而成本確認應該基于供電公司開出的發票中的供電度數。 3.分配成本：如果訂單和發票數據存在差異，那么需要將差異進行合理的分配，以確定當月的成本。例如，如果差異是由于供電公司的錯誤造成的，那么可以將差異平均分配到每個訂單的充電度數上；如果差異是由于公司的錯誤造成的，那么需要按照實際情況進行相應的處理。 4.做賬：根據確認的收入和分配的成本，進行相應的賬務處理。通常情況下，確認收入時借記“銀行存款”或“應收賬款”等科目，貸記“主營業務收入”科目；分配成本時借記“主營業務成本”科目，貸記“庫存商品”或“原材料”等科目。 5.發出商品的處理：對于當月做發出商品的充電樁，可以在賬務處理時將其記為“發出商品”。在確認收入時，借記“發出商品”科目，貸記“庫存商品”科目；在收到客戶付款時，借記“銀行存款”科目，貸記“主營業務收入”科目，同時借記“主營業務成本”科目，貸記“發出商品”科目。

2023-12-21

快賬用戶9911 追問 2023-12-19 15:58

這個只有安裝費用沒有產品，也屬于購進1項需要安裝的固定資產嗎，計入在建工程，后期轉入固定資產可以這么操作嗎，因為這個發票是1張費用發票

齊紅老師解答 2023-12-19 16:09

同學你好對的是這樣的

快賬用戶9911 追問 2023-12-19 17:04

我們公司的電費是先用后付跟供電公司的往來是通過其他應收還是其他應付哦

齊紅老師解答 2023-12-19 17:05

同學你好這個用其他應付款

快賬用戶9911 追問 2023-12-19 17:14

我們充電樁充電收款是通過平臺的有電費和充電服務費充電服務費我們收一部分，平臺收一部分，平臺打款給我們他會扣除他要收的平臺服務費，然后平臺再開平臺服務費發票給我們，我們是小規模納稅人確認收入是以什么金額確認收入打個比方電費是15塊服務費合計是4.1 我們收取3元平臺收1.1元平臺打給我我們的款是18元，然后1.1元會開票給我們我們以多少錢確認應收

齊紅老師解答 2023-12-19 17:17

你開多少發票就確認多少收入我看你收三元呢

快賬用戶9911 追問 2023-12-19 17:19

不開票發票我做無票收入要確認多少哦

齊紅老師解答 2023-12-19 17:32

同學你好三元這個就是三元的收入

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